第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共襄阳市委机构编制委员会关于设立襄阳人力资源服务产业园发展服务中心的批复》襄机编〔2021〕2号文件规定,我单位承担襄阳人力资源服务产业园的运维和入驻企业服务工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2026年度预算情况说明

一、2026年预算收支情况

2026年度收、支总计均为379.55万元。与2025年度相比,收、支总计各减少0.56万元,下降0.15 %,主要原因是基本支出中人员和公用经费增加4.94万元,项目支出减少5.5万元。

2026年度收入合计379.55万元,与2025年度相比,收入合计减少0.56万元,下降0.15%。其中:一般公共预算拨款收入379.55万元,比上年减少0.56万元,减少0.15%。

2026年度支出合计 379.55 万元,与2025年度相比,支出合计减少0.56万元,下降0.15%。其中:基本支出 104.17万元,占本年支出27.45 %;项目支出275.38万元,占本年支出72.55%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出 379.55万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.56万元,下降0.15%。主要原因是基本支出中人员和公用经费增加4.94万元,项目支出减少5.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出379.55万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出363.4万元,占95.74%。主要是用于保障产业园区运营和品牌培育,做好人力资源服务平台建设、知名机构和项目引进、机构品牌培育、活动举办、行业人才培养、行业统计宣传、奖励分园建设等工作。

2.卫生健康支出(类)8.03万元,占2.12%。主要是用于保障在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)8.11万元,占2.14%。主要是用于保障在职人员住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出104.17万元,其中:人员经费96.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.5万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,较上一年持平。其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

七、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

八、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

本单位无房屋,公务用车0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100 万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

“就业专项-人力资源产业发展专项资金项目”主要内容是:根据《市人民政府关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的实施意见》(襄政规〔2025〕3号)“(十八)设立人力资源产业发展专项资金。每年从就业资金和人才发展资金中统筹安排人力资源产业发展专项资金,用于支持产业园区建设、运营和品牌培育,做好人力资源服务平台建设、知名机构和项目引进、机构品牌培育、重大活动举办、行业评选表彰、行业人才培养、行业统计宣传以及文件中所涉及的奖补兑现等工作。

2026年度项目绩效总目标是协助、指导各分园建设,保障产业园区建设、运营和品牌培育,加快知名机构和项目引进,举办重大活动和行业评选表彰,做好人力资源服务平台建设。加快我市人力资源服务业发展,充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,打造人力资源强市。进一步加大省内外知名人力资源机构招引力度,提高产业园知名度和影响力。

成本指标:预算支出≤500万元

产出指标:机构和项目引进数量≥3家;园区入驻企业数量≥60家;园区服务企业数≥2000家;园区供需对接、交流培训活动≥15场;招聘会举办场次≥24场;入驻企业评审达标率=100%;对接、培训活动质量合格率=100%;招聘活动举办频次≥2场/月;对接、培训活动举办频次≥1场/月;

效益指标:园区企业实现营收≥20亿;促进人力资源平台建设及知名机构入驻=100%;带动襄阳经济发展,促进税收增长=100%;

满意度指标:服务的相关企业、机构的满意度≥95%

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度预算表

见附件1

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1

附件2