第一部分 部门概况

一、部门主要职责

综合管理、指导和组织实施全市各类职业资格、执业资格考试、机关事业单位工人技术等级岗位考试、专业技术人员水平能力测试、机关事业单位招聘笔试、面试及其他社会化考试工作。

二、机构设置情况

按照襄阳市委机构编制委员会文件《关于组建襄樊市人事考试院的批复》(襄机编﹝2008﹞22号),襄阳市人事考试院内设四个科室,即综合科、考务管理科、人才评价科和信息技术科。我院是公益一类事业单位,独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1409.41万元。与2025年度相比,收、支总计各减少30.44万元,下降2.11%,主要原因是人才引进专项经费压减。

2026年度收入合计1409.41万元,与2025年度相比,收入合计减少30.44万元,下降2.11%。其中:一般公共预算拨款收入1409.41万元,比上年减少30.44万元,减少2.11%。

2026年度支出合计1409.41万元,与2025年度相比,支出合计减少30.44万元,下降2.11%。其中:基本支出319.96万元,占本年支出22.7%;项目支出1089.45万元,占本年支出77.3%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出1409.41万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.44万元,下降2.11%。主要原因是人才引进专项经费压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出1409.41万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)支出1360.17万元,占96.51%。主要是用于单位日常运转和各类考试考务项目。

2.卫生健康(类)支出24.93万元,占1.77%。主要是用于支付在职人员医疗保险。

3.住房保障(类)支出24.32万元,占1.73%。主要是用于支付在职人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出319.96万元,其中:人员经费298.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费21.86万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为4万元,比上年预算减少4万元,减少50%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费1万元,比上年减少1万元,主要原因是响应“过紧日子”号召。公务用车购置及运行维护费3万元,比上年减少3万元。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费3万元,比上年减少3万元,主要原因是响应“过紧日子”号召。)

七、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额5万元,与上年度持平。其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占用房屋面积458.39平方米,其中:办公用房建筑面积112.85平方米,其他345.54平方米。

公务用车1辆,其中:应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100 万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

1.考试考务综合项目

主要内容是按照全年人事考试工作安排,组织实施各类人事考试考务工作,提高考试服务质效,保障考试安全无事故,按规范支出相关费用。2026年预算安排1031.54万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:强化考务管理,不断完善基础设施建设和人才队伍建设。精心做好考前工作,严肃考风考纪,保障全年各类人事考试顺利进行,确保考区安全稳定,不发生系统性考务风险。

数量指标:组织考试次数≥50次。

质量指标:考试安全事故率0%;招录(聘)考试试卷雷同率0%。

时效指标:全年工作任务完成率100%。

成本指标:预算执行率100%。

社会效益指标:考试公平公正率100%,用人单位需求满足率100%。

服务对象满意度:考生投诉率0%。

具体表格见附件2。

2.强化高质量发展人才支撑

高质量完成人才引进工作,为襄阳人才支撑做贡献。2026年预算安排50万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:保障2026年襄阳市人才引进工作有序实施,严格恪守公开平等、竞争择优的用人导向,做优人才引进考务全流程举措,为襄阳经济提质增效提供坚实人才保障。

数量指标:人才引进考务工作开展次数≥1次。

质量指标:考试安全事故率0%;满足襄阳市人才引进需求100%。

成本指标:预算执行率100%。

社会效益指标:考试公平公正率100%。

服务对象满意度:考生投诉率0%,用人单位满意度100%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、项目支出表

附件2

一、考试考务综合项目绩效目标申报表

二、强化高质量发展人才支撑绩效目标申报表