第一部分 单位概况

一、单位主要职责

襄阳东津新区(经开区)社保办事处承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社区离退休人员管理、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

襄阳东津新区(经开区)社保办事处为襄阳市人力资源和社会保障局所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位。

第二部分 2026年度预算情况说明

一、2026年预算收支情况

2026年度收、支总计均为155.86万元。与2025年度相比,收、支总计各增加0万元,增长0%,主要原因是2026年度收、支总计与2025年度持平。

2026年度收入合计155.86万元,与2025年度相比,收入合计增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款收入155.86万元,比上年增加0万元,增加0%;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;财政专户管理资金收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;事业收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;事业单位经营收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;上级补助收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;附属单位上交收入0万元,比上年增加0万元,增加0%;其他收入0万元,比上年增加0万元,增加0%。

2026年度支出合计155.86万元,与2025年度相比,支出合计增加0万元,增长0%。其中:基本支出132.46万元,占本年支出84.99%;项目支出23.40万元,占本年支出15.01%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出155.86万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是2026年度收、支总计与2025年度持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出155.86万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出132.02万元,占84.70%。主要是用于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)104.73万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.28万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.14万元,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)3.91万元,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)7.96万元。

2.卫生健康支出(类)13.76万元,占8.83%。主要是用于卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.13万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.19万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.44万元。

3.住房保障支出(类)10.08万元,占6.47%。主要是用于住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.08万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出132.46万元,其中:人员经费118.18万元,主要包括:基本工资27.18万元、津贴补贴17.17万元、奖金34.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职业年金缴费5.14万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、公务员医疗补助缴费4.19万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金10.08万元、其他工资福利支出2.26万元。

公用经费14.29万元,主要包括:办公费8.32万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.88万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出0.05万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0.2万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年度持平。公务接待费0.2万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元。(其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年度持平。)

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出14.29万元,比2025年预算数增加0.2万元,增长1.40%。主要原因是:办公经费增加。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积0平方米,其中:办公用房建筑面积0平方米,其他0平方米。暂在东津新区政务中心办公。

公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

“人社业务经费项目”主要内容是依据《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(鄂政发〔2020〕25号)要求,各级社保经办机构需做到七个统一中的“统一责任分担机制、统一集中信息系统、统一经办管理服务、统一激励约束机制”,办事处将购置社保政策宣传、资料印制、设置购买、办公耗材、网络维护等方面的支出。保各项社保业务与政务服务事项对接,真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。2026年预算安排11.53万元,其中,一般公共预算财政拨款11.53万元。

项目绩效年度目标:是维持人社服务大厅正常运转,提供大厅优质服务,提高社会保险业务经办能力;推动社保事业发展和改革,使辖区单位和老百姓享有社会保障权利,促进就业稳定,经济增长,社会保险窗口服务更加规范和便捷,办事群众满意率较高。

数量指标:新增养老保险人数=1100人次;新增工伤保险人数=900人次;新增失业保险人数=900人次;人社业务企业培训次数≥4次;人社惠企政策宣传次数≥4次。

质量指标:新增失业保险合格率=100%;新增工伤保险合格率=100%;新增养老保险合格率=100%。

时效指标:新增社保业务办理时限即时即办。

成本指标:项目预算经费控制在11.53万元范围内。

社会效益指标:提升群众参保知晓率≥95%;参保人员社保保障率=100%。

服务对象满意度:服务对象满意度≥95%。

具体表格见附表2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附表1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表1:

附表2: