第一部分 湖北省科技工程技工学校概况

一、部门主要职责

湖北省科技工程技工学校是一所国家级重点技工学校,我校秉承“以德育人、以质兴校、诚信为本、开拓创新”的办学宗旨,为社会培养中、高级技能人才、为学生搭建多渠道成长平台、开展教育教学、科学研究、社会服务及创新创业等活动。目前学校共开设铁路客运服务、幼儿教育、服装设计与制作、机电设备安装与维修、计算机网络运用(网商方向)、计算机信息管理、数控加工、汽车维修(新能源汽车方向)、计算机广告制作、会计、电子商务等专业。我校主要职责为:

1.贯彻执行党的教育方针、政策。

2.根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4.负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5.负责各专业的教育教学、学生资助及实习工作。

6.负责做好行政后勤和安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

7.完成主管部门布置的其他任务。

二、机构设置情况

学校设置9个科室,分别是:办公室、党委办公室、

人事部、规划财务部、教学工作部、学生工作部、后勤保障部、校企合作办、改扩建办。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为2564.46万元。与2025年度相比,收、支总计各增加57.44万元,增长2.29 %,2026年度收、支总计与2025年度基本持平。

2026年度收入合计2564.46万元,与2025年度相比,收入合计增加57.44万元,增长2.29 %。其中:一般公共预算拨款收入2564.46万元,比上年增加57.44万元,增长2.29 %。

2026年度支出合计 2564.46万元,与2025年度相比,支出合计增加57.44万元,增长2.29 %。其中:基本支出 1809.24万元,占本年支出70.55%;项目支出755.22万元,占本年支出29.45%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出2564.46万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.44万元,增长2.29 %。主要原因是部分项目增加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出2564.46万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)1768.59万元,占68.96%。主要是用于学校日常办学经费。

2.社会保障和就业支出(类)561.26万元,占21.89%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)115.97万元,占4.52%。主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出(类)118.65万元,占4.63%。主要是用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1809.24万元,其中:人员经费1588.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费221.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为5万元,比上年预算无变动。其中:公务接待费1万元,比上年减少1万元,主要原因是压减公务接待开支。公务用车购置及运行维护费4万元,比上年增加1万元。(其中:公务用车运行维护费4万元,比上年增加1万元,主要原因是车辆老化,燃油费增加。)

七、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位为公益二类事业单位,政府采购项目资金自筹,故没有申报政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积12009.24平方米,其中:办公用房建筑面积3110.55平方米,其他8898.69平方米。

公务用车1辆,其中:其他用车1辆,车牌号为鄂FB1JI6。

单价 50万元以上的通用设备数量为39台(套),单价 100 万元以上的专用设备数量为5台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

1.就业补助-高技能人才培训基地主要内容是:按照建设标准开展项目建设,提升建设质量和效果,发挥基地和工作室在培养高技能人才方面引领、推动作用,积极开展校企合作、业务培训等。2026年预算安排350万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:创建国家级重点高级技工学校。

成本指标:年总投入350万元。

产出指标:采购设备≥3台;设备安装时间≤3个月;工程质量合格。

满意度指标:师生满意度≥95%。

效益指标:提高办学质量。

具体表格见附件2。

2.中职学校免学费项目主要内容是:按国家政策资助贫困和非城市户口学生。2026年预算安排350万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是按国家政策文件按时准确发放。成本指标:学生免学费助学金总预算374.90万元。

项目绩效年度目标:按照国家免学费政策执行,资助学生。

产出指标:免学费申报人数达1300人,免学费发放合规率100%,工作质量达标率100%。

满意度指标:师生满意度≥95%。

效益指标:落实免学费政策,帮助困难学生。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故而此表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,本部门主要为学校所收学费。

3.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

附件1

表1:收支总表

表2:收入总表

表3:支出总表

表4:财政拨款收支总表

表5:一般公共预算支出表

表6:一般公共预算基本支出表

表7:一般公共预算“三公”经费支出表

表8:政府性基金预算支出表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故而此表为空表。

表9:项目支出表

附件2:

表1:就业补助-高技能人才培训基地

表2:中职学校免学费