第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳科技职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案,于2023年5月成立的公办全日制高等职业院校。学院以襄阳技师学院为基础设立,是襄阳市人民政府确定的东津新区十大公共建设项目之一。学院办学条件优越,新校区一期实际占地757亩,建筑面积18万平方米,已投入建设资金7亿元,教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等教学及生活设施一应俱全。二期工程建设计划投入8.5亿元,建筑面积13万平方米,已动工兴建。

学院秉持先进的办学理念。坚持“校企合作,共育人才”的办学模式,坚持科学管理,倡导德技兼修,培育工匠精神,以服务地方经济、辐射全省全国为办学宗旨,始终将产教深度融合作为办学的重要举措,着力培养德智体美劳全面发展的高技能人才,推动形成政府、企业、学校、行业、社会协同推进的工作格局,探索多层次、多形式、全方位的校企合作模式,为率先全面建成小康社会和汉江流域中心城市建设提供有力支撑。

二、机构设置情况

根据中共襄阳市委机构编制委员会《关于调整襄阳科技职业学院机构编制事项的批复》(襄机编﹝2025﹞21号)文件,襄阳科技职业学院设11个正科级职能机构:党委办公室(组织部、宣传部)、院长办公室(发展规划处、国际合作处)、人事处(教师工作部、离退休人员工作处)、产学研处、教务处、学生工作处、招生就业工作处、计划财务处、审计处、保卫处、总务处;设8个正科级教学机构:智能制造学院、电气与自动化工程学院、车辆工程学院、计算机与信息工程学院、经济与管理学院、现代服务学院、马克思主义学院(公共课部)、继续教育学院(培训中心);设2个正科级教学辅助机构:实训中心、图书馆。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为22393.71万元。与2025年度相比,收、支总计各增加3021.4万元,增长15.6%,主要原因是学院高职招生规模扩大,学生人数增加,收入增加,支出相应增加。

2026年度收入合计22393.71万元,与2025年度相比,收入合计增加3021.4万元,增长15.6%。其中:一般公共预算拨款收入16615.28万元,比上年增加2604.25万元,增加18.59%;财政专户管理资金收入5778.43万元,比上年增加417.15万元,增加7.78%;

2026年度支出合计22393.71万元,与2025年度相比,支出合计增加3021.4万元,增长15.6%。其中:基本支出 18640.65万元,占本年支出83.24%;项目支出3753.06万元,占本年支出16.76%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16615.28万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2604.25万元,增长18.59%。主要原因是学院高职招生规模扩大,学生增加,学院运营成本增加,一般公共预算财政拨款支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16615.28万元,主要用于以下方面:

1.教育支出(类)13432.77万元,占80.85%。主要是用于学院校区建设、日常运营及各项教学支出。

2.社会保障和就业支出(类)为1744.73万元,占 10.5%,主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金的缴费支出及高技能人才培养补助支出。

3.卫生健康支出(类)为734.11万元,占4.42%,主要是用于事业单位基本医疗保险缴费支出.

4.住房保障支出(类)为703.67万元,占4.24%,主要是用于在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出12862.22万元,其中:人员经费9381.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费3480.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为24万元,比上年预算减少5万元,减少17.24%。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。公务接待费5万元,比上年减少5万元,主要原因是学院贯彻落实过紧日子要求压减公务接待费。公务用车购置及运行维护费19万元,与上年度持平(其中:公务用车运行维护费19万元,与上年度持平,公务用车购置费0万元)。

七、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额1523.9万元,比上年度增加207.44万元,增长15.76%,主要原因是2026年学院年初预算新增现代职业教育质量提升计划资金项目,部分项目内容达到政府采购限额,政府采购支出相应增加。其中:政府采购货物支出1523.9万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积27.33万平方米,其中:办公用房建筑面积1.01万平方米,其他26.32万平方米。

公务用车5辆,其中:应急保障用车5辆。

单价50万元以上的通用设备24台(套),单价 100 万元以上的专用设备数量为23台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

“高职奖助学金项目”主要内容是:学院向符合政策规定的高职学生发放奖学金及助学金,以激励学生积极进取,保障学生顺利完成学业,促进教育公平。2026年预算安排699万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是学院利用该项目资金发放高职学生奖学金及助学金,用于资助学生顺利完成学业。

成本指标:助学金3300元/人;国家奖学金8000元/人;励志奖学金5000元/人。

数量指标:助学金发放人数2150人;国家励志奖学金发放人数137人;国家奖学金发放人数3人。

质量指标:奖助学金补助资金申报合规性100%;奖助学金补助资金发放合规率100%。

时效指标:奖助学金发放频次≥1次/年。

效益指标:落实奖学金助学金政策,帮助困难学生接受教育,推动职业教育发展100%。

满意度指标:学生及家长满意度≥90%。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

附件2