第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1.指导县（市、区）人社部门开展评价机构遴选备案推荐,组织开展全市职业技能等级评价机构的征集遴选。

2.对全市职业技能等级评价机构评价活动进行监督管理,指导县（市、区）人社部门对辖区内评价机构的评价活动进行日常管理。

3.对全市职业技能人才评价考评员和质量督导员队伍进行培训和管理。

4.对全市专项职业能力考核点开展遴选和监管。

5.原人社部门技能类职业资格证书补办出具证明、依持证人申请修改证书相关信息。

6.负责国家、省级职业技能大赛选手的选拔集训和市级职业技能大赛的组织实施。做好省市级技能竞赛获奖选手晋升职业资格或技能等级证书的审核及办理。对全市(含县（市、区）)各级职业技能竞赛进行业务指导和技术支持。

7.指导市属技工院校开展教研教改工作。做好技工院校教学大纲及使用教材管理。组织国家、省《培养紧缺技能人才品牌专业》的申报。

8.组织市属技工院校新设专业的评估评审工作。

二、机构设置情况

职业技能鉴定指导中心设置综合科、企评科、竞赛科、教研室,中心在职在编人员17人,退休人员4人。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况

2026年度收、支总计均为479.6万元。与2025年度相比,收、支总计各减少4.35万元,下降90%,主要原因是:人员经费减少,2025年12月份人员退休1人。

2026年度收入合计479.6万元,与2025年度相比,收入合计减少4.35万元,下降90%。其中:一般公共预算拨款收入479.6万元,比上减少4.35万元,减少90%。

2026年度支出合计479.6万元,与2025年度相比,支出合计减少4.35万元,下降90%。其中:基本支出232.66万元,占本年支出48.51%;项目支出246.94万元,占本年支出51.49%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出479.6万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增减少4.35万元,下降90%。主要原因是:人员经费减少,2025年12月份人员退休1人。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出479.6万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)年初预算为444.41万元,占100%。主要是用于发放工资及办公费。

2.卫生健康支出(类)年初预算18.27万元,占100%。主要是用于中心人员上缴医疗保险

3.住房保障支出(类)年初预算为16.92万元,占100%。主要是用于中心人员上缴住房公积金

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出232.66万元,其中:人员经费217.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等

公用经费14.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为3.4万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费0.65万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:根据要求压减开支。公务用车购置及运行维护费2.75万元,比上年增加0.2万元。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费.75万元,比上年增加0.2万元,主要原因是单位公务车辆维修及加油增加)。

七、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额0万元,比上年度减少1万元,下降100%,主要原因是:2026年度未做政府采购计划。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积258平方米,房屋所有权为襄阳市人力资源和社会保障局。

公务用车1辆,其中:应急保障用车1辆、2022年7月购置1台公务车辆车牌号为鄂F08689,原值24.99万元。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价 100 万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

督导与鉴定考试费主要内容是负责全市职业技能等级认定机构和专项职业能力考核机构的遴选、评估和备案管理,负责做好职业技能标准和评价规范开发、试题试卷命制、考务管理服务等技术支持和指导,并负责职业技能人才评价工作的过程监管和质量监督。负责规划、组织、指导全市职业技能鉴定工作;配合人社行政部门对全市职业技能鉴定机构实施综合管理;开展全市技师综合评审、考评人员资格培训和全国统考职业的考务组织及管理工作;推动全市职业技能竞赛活动;开展职业技能鉴定有关问题研究和咨询服务;开展全市技工学校、民办社会培训机构的教学督导及教学研究活动。2026年预算安排55.3万元,其中,一般公共预算财政拨款55.3万元。

2026年度项目绩效总目标是全面推进技能人才评价改革,技能等级认定工作全覆盖。 积极推进技能等级认定工作,全年拟组织6批次130家技能等级机构认定评估,确保技能人才评价改革平稳过渡;强化督导管理制度,加强考评员队伍建设,保证考试督导工作零差错;加强试题库建设,及时更新一批试题 全面推进技能人才评价改革,技能等级认定工作全覆盖产出指标每年机构 评价次数=200次,工作服务质量达标庇=100%,机构评价质量达标率=100%,组织培训执行率12个月满意度指标:使用人员满意度≥90%。

效益指标:提高当地技术水平,保障专业技术人才正常考核。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无无政府性基金预算财政拨款支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分 2026年度单位预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

本单位当年无政府性基金预算支出。

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

附件2