第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市人力资源和社会保障局机关后勤中心是在2011年7月由原市劳动保障局后勤中心和原市人事局后勤中心合并成立的,核定编制9个(2021年划转工伤中心4个),隶属市人力资源和社会保障局,为公益二类事业单位。主要职能是负责局机关及南(虎头山路原人事局)、北(复聪路原劳动局)、东(荆州街生活四区内)三个家属区综合治理、安全保卫、后勤保障、生活服务、经营活动与管理等,为机关办公与职工生活提供后勤服务。

目前共有工作人员11名,其中在职人员3名,门卫、保洁、绿化、维修等相关公益性岗位人员共计8名,无离退休人员及长期休假人员。另根据市政府会议纪要,将13名原军转培训中心改制人员划转本单位统筹管理。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为137.4万元。与2025年度相比,收、支总计各增加3.74万元,增长2.8%,主要原因:一是在职人员工资、社保、公积金等项增长;二是公益性岗位人员工资补贴及社保费增长。

2026年度收入合计137.4万元,与2025年度相比,收入合计增加3.74万元,增长2.8%。其中:一般公共预算拨款收入137.4万元,比上年增加3.74万元,增加2.8%。

2026年度支出合计137.4万元,与2025年度相比,支出合计增加3.74万元,增长2.8%。其中:基本支出102.26万元,占本年支出74.4%;项目支出35.14万元,占本年支出25.6%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出137.4万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.74万元,增长2.8%。主要原因:一是在职人员工资、社保、公积金等项增长;二是公益性岗位人员工资补贴及社保费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出137.4万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)事业支出(项)经费拨款支出42.26万元,占30.76%。主要是用于财政拨付原军培中心改制人员各项补贴。

2.社会保障和就业支出(类)事业支出(项)其他纳入一般公共预算管理支出53.83万元,占39.18%。主要是用于在职人员各项工资、绩效、补贴等。

3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.83万元,占1.33%。主要是用于在职人员机关事业养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.92万元,占0.67%,主要是用于在职人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)综合业务管理(项)后勤管理经费支出3.36万元,占2.45%,主要用于单位日常维修、水电损耗等专项经费。

6.社会保障和就业支出(类)社会保险补贴(项)支出10.56万元,占7.69%,主要用于公益性岗位人员社会保险补贴。

7.社会保障和就业支出(类)公益性岗位补贴(项)支出21.22万元,占15.44%,主要用于公益性岗位人员岗位补贴。

8.卫生健康支出(类)事业单位医疗(项)1.19万元,占0.87%,主要是用于在职人员医疗保险费支出。

9.卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗支出(项)0.54万元,占0.39%,主要用于在职人员失业保险和工伤保险费支出。

10.住房保障支出(类)住房公积金(项)支出1.69万元,占1.22%,主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出102.26万元,其中:人员经费100.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增加(减少)0%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费0万元,与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年度持平。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,与上年度持平。)

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出0万元,比2025年预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:2026年本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额0万元,比上年度减少(增加)0万元,减少(增加)0%,主要原因是2026年本单位无政府采购支出项目。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积0平方米,其中:办公用房建筑面积0平方米,其他0平方米(使用市人社局办公用房)。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100 万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

“后勤管理经费项目”主要内容是:2026年预算安排3.36万元,其中,一般公共预算财政拨款3.36万元(具体表格见附件)。

2026年度项目绩效总目标是:及时处理办公及家属区出现的水电、上下管线、维修、绿化等问题,全面排查存在的安全隐患,发现问题及时解决,预防安全事故的发生,确保人社局办公楼及三个家属区美化、亮化、安全。

产出指标:全年公用维修≥20次,后勤服务工作完成率100%,后勤服务及时处理。

满意度指标:服务对象满意度≥95%。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、重点项目绩效表