襄阳市人才中心是襄阳市人力资源和社会保障局所属公益一类副县级事业单位。主要职责为:一是承办人才交流活动,提供各类人才招聘及推荐服务,负责大学生就业生活补贴和租赁住房补贴的申报、审核、发放工作;二是负责各类大中专毕业生的就业指导服务、就业见习、“三支一扶”、专家服务工作;三是提供流动人员人事档案管理相关服务;四是流动党员管理以及人事代理相关服务;五是做好市委引进人才的日常管理和服务等工作。

二、机构设置情况

人才中心内设机构为6个,即人才信息综合科、人才市场监管科、人才资源配置科、人事代理科、人事档案管理科和专家服务科。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为7504.89万元。与2025年度相比,收、支总计各减少1210.27万元,下降13.89%,主要原因是人才专项的减少。

2026年度收入合计7504.89万元,与2025年度相比,收入合计减少1210.27万元,下降13.89%。其中:一般公共预算拨款收入7504.89万元,比上年减少1210.27万元,减少13.89%。

2026年度支出合计7504.89万元,与2025年度相比,支出合计减少1210.27万元,下降13.89%。其中:基本支出 426.56万元,占本年支出5.68%;项目支出7078.33万元,占本年支出94.32%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出7504.89万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1210.27万元,下降13.89%,主要原因是人才专项的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出7504.89 万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 7439.75万元,占99.13%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出以及就业补助方面的支出。

2.卫生健康支出33.03万元,占0.44%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出32.11万元,占0.43 %。主要是用于住房公积金方面的支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出426.56万元,其中:人员经费395.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.97万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为2.7万元,与2025年预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费2.7万元,与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1万元,比上年度减少4.15万元,减少80.58%,主要原因是控制2026年政府采购支出,2026年预算1万元用于购买单位复印纸。

九、国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要办公设备,无房屋、车辆、大型专用设备等。

十、重点项目预算绩效情况

“强化高质量发展人才支撑”项目主要内容是专项引进紧缺人才工资福利、日常管理工作费用以及人才综合服务经费。2026年预算安排2380万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:一是保证市委引进人才2025年度工资福利及时足额发放,为襄阳经济社会发展提供人才支撑;二是优化“襄才卡”服务以及高层次人才创新创业服务。

数量指标:保障引进人才工资福利发放人数≥100人;招引、培育人才团队创新创业项目≤2个。

质量指标:工作质量达标率100%。

时效指标:工资福利发放及时率100%;工资福利发放时间1次/月;时效指标事件处置及时性:及时。

成本指标:严格控制项目成本,确保各项支出合规合理,成本控制在预算范围内≤2380万元。

社会效益指标:满足市直各单位用人需求。

服务对象满意度:引进人才满意度≥98%。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我部门(单位)2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.本单位本年无政府性基金预算,与上年一致。

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

附件2