第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照中共襄阳市机构编制委员会《关于市劳动保障行政执法体制改革有关事项的通知》(襄机编﹝2024﹞21号),将原市劳动保障监察局承担的非行政执法职责与劳动人事仲裁机构职责整合,设立市劳动保障维权中心,加挂人事争议仲裁院牌子,为市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位,承担市区(不含高新区)企业劳动用工、劳动标准、社会保险、劳动就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年工劳动保护等方面监督检查有关事务性工作,全市保障农民工工资支付工作统筹调度,全市劳动人事争议仲裁案件处理的综合协调、统计分析,指导县（市、区）劳动人事争议调解仲裁工作等职责。

二、机构设置情况

襄阳市劳动保障维权中心共有6个内设机构:办公室、指挥调度室、仲裁调解室、维权一室、维权二室、维权三室。

截至2025年12月底,襄阳市劳动保障维权中心共有41人,其中:在职人员22人,退休人员3人,聘用人员8人,公益性岗位人员8人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为746.33万元。与2025年度相比,收、支总计各增加0.74万元,增长0.10 %,主要原因是我单位2026年新增1名公益性岗位人员,就业补助项目预算收支增加。

2026年度收入合计746.33万元,与2025年度相比,收入合计增加0.74万元,增长0.10%。其中:一般公共预算拨款收入746.33万元,比上年增加0.74万元,增加0.10%。

2026年度支出合计746.33万元,与2025年度相比,支出合计增加0.74万元,增长0.10%。其中:基本支出617.99万元,占本年支出82.80%;项目支出128.34万元,占本年支出17.20%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出746.33万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.74万元,增长0.10%。主要原因是我单位2026年新增1名公益性岗位人员,就业补助项目预算收支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出746.33万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出639.14万元,占85.64%。主要是用于本单位人员工资津补贴、机关养老、职业年金支出,公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴支出及单位运转日常支出。

2.卫生健康支出(类)61.76万元,占8.27%。主要是用于本单位人员医疗及医疗补助支出。

3.住房保障支出(类)45.43万元,占6.09%。主要是用于本单位在职在编人员住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出617.99万元,其中:人员经费553.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费64.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年度一般公共预算“三公”经费预算为3.70万元,与上年度持平。其中:公务接待费3.70万元,与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额2.48万元,比上年度增加1.68万元,增加67.74%,主要原因是我单位2026年需通过政府采购形式新增资产配置。其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

襄阳市劳动保障维权中心无房屋。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台,单价 100 万元以上的专用设备数量为0台。

十、重点项目预算绩效情况

1.“维权监管经费项目”主要内容是贯彻落实党中央、国务院“根治欠薪”决策部署和市委、市政府根治欠薪工作要求,进一步贯彻落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等劳动保障法律法规和保障农民工工资支付各项工作政策措施,维护广大劳动者合法权益。根据市政府办《关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知》(襄政办发【2021】8号及市人社局《关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的提示》文件精神,结合市劳动保障监察局实际情况,保障“以钱养事”人员权益及工资待遇。2026年预算安排66.70万元,其中,一般公共预算财政拨款66.70万元。

2026年度项目绩效总目标是完善根治欠薪工作保障,开展针对性专项检查,从源头预防欠薪,探索完善劳动保障领域诚信体系建设,完善“一点投诉、全市联动”工作格局,及时受理办结劳动者举报投诉案件。保障我市高质量、高标准、高分值通过国家每年对湖北省保障农民工工资支付工作进行的实地考核。

经济成本指标:成本节约率≥0%。

数量指标:劳动维权线索接收率100%;受理率100%;结案率100%;聘用人员数量≤8人。

质量指标:经办各类劳动监察工作达标率100%;单位用人合规率100%;解决劳动纠纷合规率100%。

时效指标:全年完成工作任务12月;立案受理时间≤5工作日;调查取证时间≤60工作日。

社会效益指标:劳动者合法权益维护认可度≥95%;根治欠薪工作完善度≥95%。

服务对象满意度指标:劳动者满意度≥95%;用人单位满意度≥95%。

具体表格见附件2

2.“维权办案经费项目”主要内容是贯彻落实党中央、国务院“根治欠薪”决策部署和市委、市政府根治欠薪工作要求,进一步贯彻落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等劳动保障法律法规和保障农民工工资支付各项工作政策措施,维护广大劳动者合法权益。2026年预算安排30万元,其中,一般公共预算财政拨款30万元。

2026年度项目绩效总目标是:完善根治欠薪工作保障,开展针对性专项检查,从源头预防欠薪,探索完善劳动保障领域诚信体系建设,完善“一点投诉、全市联动”工作格局,及时受理办结劳动者举报投诉案件。保障我市高质量、高标准、高分值通过国家每年对湖北省保障农民工工资支付工作进行的实地考核。

经济成本指标:成本节约率≥0%。

数量指标:劳动维权线索接收率100%;受理率100%;结案率100%。

质量指标:解决劳动纠纷合规率100%。

时效指标:立案受理时间≤5工作日;调查取证时间≤60工作日。

社会效益指标:劳动者合法权益维护认可度≥95%;根治欠薪工作完善度≥95%。

服务对象满意度指标:劳动者满意度≥95%;用人单位满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无无政府性基金预算财政拨款支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、重点项目绩效表