第一部分 单位概况

一、单位主要职责

襄阳市退休职工服务活动中心主要职责是:组织离退休职工开展老有所为发挥余热的活动,组织离退休人员开展有益身心健康的文体活动,维护离退休职工的合法利益。

二、机构设置情况

襄阳市退休职工服务活动中心在职职工3人。设一个内设机构:主要负责离退休人员档案管理。其余人员进行分工负责。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为129.8万元。与2025年度相比,收、支总计各减少13.85万元,下降9.64 %,主要原因是压减经费支出。

2026年度收入合计129.8万元,与2025年度相比,收入合计减少13.85万元,下降9.64 %。其中:一般公共预算拨款收入129.8万元,比上年减少13.85万元,减少9.64%。

2026年度支出合计129.8万元,与2025年度相比,支出合计13.85万元,下降9.64 %。其中:基本支出88.77万元,占本年支出68.39%;项目支出41.03万元,占本年支出31.61%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出129.8万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.85万元,下降9.64 %,主要原因是压减经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出129.8万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)118.72万元,占91.46%。主要是用于社保、公积金等社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)5.83万元,占4.49%。主要是用于单位医保方面的支出。

3.住房保障支出(类)5.25万元,占4.05%。主要是用于单位住房公积金方面的支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出88.77万元,其中:人员经费87.9万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0.87万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费0万元,与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年度持平。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,与上年度持平。)

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出0万元。

八、政府采购支出说明

本单位2026年无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

本单位占有房屋面积0平方米,其中:办公用房建筑面积0平方米,其他0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台,单价 100 万元以上的专用设备数量为0台。

十、重点项目预算绩效情况

襄阳市退休职工服务活动中心“退休人员档案管理费项目”主要内容是为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。2026年预算安排41.03万元,资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款41.03万元。2026年度项目绩效总目标是:为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。

产出指标: 保管企业离退休人员档案份数19.7万份/年; 档案保管完整率100%。

满意度指标:使用人员满意度=100%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

本单位2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

本单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、重点项目绩效表-退休人员档案管理费绩效目标申报表