第一部分 单位概况

一、单位主要职责

承担辖区社会保险登记申报、扩面稽核、社区离退休人员管理服务、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

襄阳市樊城社会保险办事处隶属襄阳市人力资源和社会保障局领导,是参照公务员法管理的正科级事业单位。内设办公室、登记申报科、综合业务科、社区服务科四个科室。核定编制25人,现在职在编23人,退休人员19人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为727.14万元。与2025年度相比,收、支总计各减少7.11万元,下降0.97%,主要原因是2026年在职在编人员减少2人,人员经费和公用经费预算减少。

2026年度收入合计727.14万元,与2025年度相比,收入合计减少7.11万元,下降0.97%。其中:一般公共预算拨款收入727.14万元,比上年减少7.11万元,下降0.97%。

2026年度支出合计727.14万元,与2025年度相比,支出合计减少7.11万元,下降0.97%。其中:基本支出629.86万元,占本年支出86.62%;项目支出97.28万元,占本年支出13.38%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出727.14万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.11万元,下降0.97%。主要原因是2026年在职在编人员减少2人,人员经费和公用经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出727.14万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出625.18万元,占85.98%。主要是用于社会保障和就业事业发展支出。

2.卫生健康支出(类)59.93万元,占8.24%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)42.03万元,占5.78%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出629.86万元,其中:人员经费565.06万元,主要包括:基本工资109.31万元、津贴补贴72.91万元、奖金153.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.03万元、职业年金缴费21.01万元、职工基本医疗保险缴费29.68万元、公务员医疗补助缴费17.46万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金42.03万元、其他工资福利支出9.11万元。

公用经费64.80万元,主要包括:办公费30.71万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.85万元、其他交通费用15.94万元、其他商品和服务支出2.14万元、办公设备购置0.16万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,比上年预算减少0.9万元,减少47.37%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费1万元,比上年增加0.05万元。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年度持平。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.95万元,主要原因是本单位现无公务车辆。)

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出64.80万元,比2025年预算数减少4.47万元,降低6.45%。主要原因是:人员编制数量减少2人。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额0万元,比上年度减少1万元,减少100%,主要原因是2025年打印纸采购预算1万元,2026年无此项预算。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积1000平方米,其中:办公用房建筑面积1000平方米,其他0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

1.“人社业务经费项目”主要内容是:《关于印发深入推进“实施人社服务员计划助力企业促发展”活动方案的通知(襄人社发〔2021〕48号)》《弘扬“店小二”精神“十必须十不准”》(省委、省政府)、《关于加快推进社保卡综合服务窗口建设工作的通知(鄂人社办发〔2016〕75号)》《关于印发2021年全市人力资源和社会保障工作要点的通知(襄人社发〔2021〕54号)》《关于下达2021年全市人力资源和社会保障事业发展计划的通知(襄人社发〔2021〕64号》。2026年预算安排44.59 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:协助单位完成社会保险新增业务以及领导安排的其他工作。成本指标:预算项目经费控制在成本范围内。

数量指标:新增养老保险人数8410人;新增工伤保险人数8860人。

质量指标:新增养老保险办理合格率100%;新增失业保险办理合格率100%。

时效指标:新增社保业务办理时限即时。

效益指标:积极推进“互联网人社”和“社保一体化”建设≥95%。

服务对象满意度:服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金预算支出表是空表,本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件1:

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

此表为空表。

九、项目支出

附件2: