第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市襄城社会保险办事处承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社保离退休人员管理服务、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

纳入襄阳市襄城社会保险办事处2025年度部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

襄阳市襄城社会保险办事处成立于2005年11月,隶属襄阳市人力资源和社会保障局领导,参照公务员法管理的正科级事业单位,内设4个科室分别为:社区服务科,登记申报科,综合业务科,办公室。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为472.97万元。与2025年度相比,收、支总计各增加37.57万元,增长7.94 %,主要原因是社保基数逐年增长。

2026年度收入合计472.97万元,与2025年度相比,收入合计增加37.57万元,增长7.94%。其中:一般公共预算拨款收入472.97万元,比上年增加37.57万元,增加7.94%。

2026年度支出合计472.97万元,与2025年度相比,支出合计增加37.57万元,增长7.94%。其中:基本支出417.17万元,占本年支出88.2%;项目支出55.8万元,占本年支出11.8%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出472.97万元。与2025年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.57万元,增长7.94%。主要原因是社保基数逐年增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出472.97万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)405.51万元,占85.74%。主要是用于人员工资及社保经办业务费等。

2.卫生健康支出(类)39.66万元,占8.39%。主要是用于职工医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)27.81万元,占5.87%。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出417.17万元,其中:人员经费370.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费46.47万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为2.1万元,比上年预算减少0.24万元,减少11.43%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年度持平。公务接待费2.1万元,比上年减少0.24万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公缴费”等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年度持平。(其中:公务用车购置0万元,与上年度持平。公务用车运行维护费0万元,与上年度持平。)

七、机关运行经费支出说明

本单位2026年度机关运行经费支出46.47万元,比2025年预算数增加3.16万元,增长6.8%。其中:办公费24.18万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、公务接待费2.1万元、工会经费5.19万元、其他交通费用10.01万元、其他商品和服务支出1.2万元。主要原因是:人员增加,相关费用相应增加。

八、政府采购支出说明

本单位2026年度政府采购支出总额1万元,比上年度增加1万元,增加100%,主要原因是根据工作需要采购复印纸。其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积325平方米,其中:办公用房建筑面积325平方米,其他0平方米。主要为使用其他单位办公楼。

公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台(套),单价 100 万元以上的专用设备数量为0台(套)。

十、重点项目预算绩效情况

“人社业务经费项目”主要内容是:按照市委、市政府和省人社厅的要求,积极推进“互联网 人设”和“社保一体化”建设要求,全面实施“全民参保计划”。2026年预算安排23.1万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标:按照市委、市政府和省人社厅的要求,积极推进“互联网 人设”和“社保一体化”建设要求,全面实施“全民参保计划”。

产出指标:人社惠企政策宣传次数≥400次;新增养老、失业保险办理合格率100%。

成本指标:26年人社业务经费成本23.1万元。

效益指标:积极推进“互联网 人社”和“社保一体化”建设≥98%;提升群众参保知晓率≥98%。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

(一)空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

附件1

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述 “财政拨款收入” 以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1:

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 项目支出表

附件2: