第一部分  襄阳人力资源服务产业园发展服务中心概况

一、部门主要职责

根据《中共襄阳市委机构编制委员会关于设立襄阳人力资源服务产业园发展服务中心的批复》襄机编〔2021〕2号文件规定,我单位承担襄阳人力资源服务产业园的运维和入驻企业服务工作。

二、机构设置情况

我单位为襄阳市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位,核定编制6名,无内设机构。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为380.11万元。与2024年度相比,收、支总计各减少1384.63万元,下降78.46%,主要原因是2025年预算与2024年预算相比未列支公益性基础设施建设等政府补贴项目,该项目为支付市民服务中心5-7楼房租、物业、能耗费,此项目年初暂未列入预算,为一事一议项目;2025年未列支人才专项预算。

2025年度收入合计380.11万元,与2024年度相比,收入合计减少1384.63万元,下降78.46%。其中:财政拨款收入380.11万元,占本年收入100%。

2025年度支出合计380.11万元,与2024年度相比,支出合计减少1384.63万元,下降78.46%。其中:基本支出99.23万元,占本年支出26.1%;项目支出280.88万元,占本年支出73.9%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为380.11万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少1384.63万元,下降78.46%。主要原因是2025年预算与2024年预算相比未列支公益性基础设施建设等政府补贴项目,该项目为支付市民服务中心5-7楼房租、物业、能耗费,此项目年初暂未列入预算,为一事一议项目;2025年未列支人才专项预算。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入380.11万元,比2024年度预算数减少1384.63万元。减少主要原因是2025年预算与2024年预算相比未列支公益性基础设施建设等政府补贴项目,该项目为支付市民服务中心5-7楼房租、物业、能耗费,此项目年初暂未列入预算,为一事一议项目;2025年未列支人才专项预算。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出380.11万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1384.63万元,下降78.46%。主要原因是2025年预算与2024年预算相比未列支公益性基础设施建设等政府补贴项目,该项目为支付市民服务中心5-7楼房租、物业、能耗费,此项目年初暂未列入预算,为一事一议项目;2025年未列支人才专项预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出380.11万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出364.87万元,占95.99%。主要是用于保障产业园区运营和品牌培育,做好人力资源服务平台建设、知名机构和项目引进、机构品牌培育、活动举办、行业人才培养、行业统计宣传、奖励分园建设等工作。

2.卫生健康支出(类)7.5万元,占1.97%。主要是用于保障在职人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出(类)7.74万元,占2.04%。主要是用于保障在职人员住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出99.23万元,其中:人员经费91.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.35万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,较上一年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.2万元,为采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况说明

“就业专项-人力资源产业发展专项资金项目”主要内容是:根据襄政发〔2019〕11号《襄阳市人民政府关于加快人力资源服务业发展的若干意见》规定,整合就业专项资金和人才发展资金,每年安排500万元,设立人力资源产业发展专项资金。用于产业园区建设、运营和品牌培育,做好人力资源服务平台建设、知名机构和项目引进、机构品牌培育、重大活动举办、行业评选表彰、行业人才培养、行业统计宣传、奖励机构引才等工作。2025年预算安排250万元,其中,一般公共预算财政拨款250万元。

2025年度项目绩效总目标是协助、指导各分园建设,保障产业园区建设、运营和品牌培育,加快知名机构和项目引进,举办重大活动和行业评选表彰,做好人力资源服务平台建设。加快我市人力资源服务业发展,充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,打造人力资源强市。进一步加大省内外知名人力资源机构招引力度,提高产业园知名度和影响力。

成本指标:预算支出≤500万元

产出指标:机构和项目引进数量≥3家;园区入驻企业数量≥60家;园区服务企业数≥2000家;园区供需对接、交流培训活动≥15场;招聘会举办场次≥24场;入驻企业评审达标率=100%;对接、培训活动质量合格率=100%;招聘活动举办频次≥2场/月;对接、培训活动举办频次≥1场/月;

效益指标:园区企业实现营收≥20亿;促进人力资源平台建设及知名机构入驻=100%;带动襄阳经济发展,促进税收增长=100%

满意度指标:服务的相关企业、机构的满意度≥95%

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件