第一部分  襄阳市人事考试院概况

一、主要职责

综合管理、指导和组织实施各类职业资格、执业资格考试、机关事业单位工人技术等级岗位考试、专业技术人员水平能力测试、机关招录公务员和事业单位新进人员招聘笔试、面试及其他社会化委托考试工作。

二、机构设置情况

按照襄阳市机构编制委员会文件《关于组建襄樊市人事考试院的批复》(襄机编﹝2008﹞22号),市人事院内设四个科室,即综合科、考务管理科、人才评价科(加挂“襄阳市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室”牌子)和信息技术科。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为1439.85万元。与2024年度相比,收、支总计各增加182.91万元,增长14.55%,主要原因是根据2025年考务工作安排,增加了考务场次。

2025年度收入合计1439.85万元,与2024年度相比,收入合计增加182.91万元,增长14.55%。其中:财政拨款收入1439.85万元,占本年收入100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2025年度支出合计1439.85万元,与2024年度相比,支出合计增加182.91万元,增长14.55%。其中:基本支出300.37万元,占本年支出20.86%;项目支出1139.48万元,占本年支出79.14%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为1439.85万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加182.91万元,增长14.55%。主要原因是根据2025年考务工作安排,增加了考务场次。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1439.85万元,比2024年度预算数增加182.91万元。增加主要原因是根据2025年考务工作安排,增加了考务场次,相应增加了预算收入。无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1439.85万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.91万元,增长14.55%。主要原因是根据2025年考务工作安排,增加了考务场次,相关经费预算支出有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1439.85万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出1393.6万元,占96.79%。主要是用于社会保障及就业相关的工资福利支出、办公费、委托业务费和劳务费等支出。

2.卫生健康支出(类)23.14万元,占1.61%。主要是用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出。

3.住房保障支出(类)23.11万元,占1.6%。主要是用于在职员工住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出300.37万元,其中:人员经费279.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.26万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元,无增减情况,与上一年度持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购复印纸,以保障各类考试工作的顺利开展。

(三)国有资产占用情况说明

本单位实用机动车1辆,车牌号为鄂F09618。无房屋、土地,无大型专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1.考试考务综合项目

2025年预算安排1031.54万元,其中,一般公共预算财政拨款1031.54万元。2025年度项目绩效总目标是:加大考试安全投入,提高考务服务能力,保证考试工作零差错。制定有效管理制度,完善标准化考场设施建设,提高考试考务工作人员能力素质,强化风险意识,提升服务水平。保证各类考试公平、公正进行,考试工作安全无事故。成本指标:预算执行率100%。产出指标:考试任务完成率100%;采购过程合规率100%;考试安全无事故100%;招录(聘)考试试卷雷同率0%。效益指标:用人单位需求满足率100%;各类评审工作责任事故发展率0%。满意度指标:考生投诉率0%;社会满意度100%。具体表格见附件。

2.人才专项—人才引进工作经费项目

2025年预算安排100万元,其中,一般公共预算财政拨款100万元。2025年度项目绩效总目标是:保障2025年襄阳市人才引进工作顺利开展,遵循公开、平等、竞争和择优选人用人原则,完善人才引进和培养工作,为襄阳经济助力。成本指标:预算执行率100%。产出指标:人才引进考试组织次数≥1次;引进人才数量完成率>90%;笔试试卷雷同率0%;考试事故率0%。效益指标:用人单位需求满足率≥90%。满意度指标:用人单位满意度100%;考生投诉率0%。具体表格见附件。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、纳入预算管理的非税收入:事业单位开展业务活动所取得的收入 。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成考试事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件