第一部分  襄阳东津新区(经开区)社保办事处概况

一、主要职责

襄阳东津新区(经开区)社保办事处承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社区离退休人员管理、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

襄阳东津新区(经开区)社保办事处为襄阳市人力资源和社会保障局所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为 155.86 万元。与2024年度相比,收、支总计各减少 22.20 万元,下降 12.47 %,主要原因:2025年本单位一人调出,相关经费有所减少。

2025年度收入合计 155.86 万元,与2024年度相比,收入合计减少 22.20 万元,下降 12.47  %。其中:财政拨款收入 155.86 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入0    万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入0     万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。

2025年度支出合计 155.86 万元,与2024年度相比,支出合计减少 22.20 万元,下降 12.47 %。其中:基本支出 126.12 万元,占本年支出 80.92 %;项目支出 29.74万元,占本年支出 19.08 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为 155.86 万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少 22.20 万元,下降 12.47 %。主要原因:2025年本单位一人调出,相关经费有所减少。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 155.86 万元,比2024年度预算数减少 22.20 万元。减少主要原因:2025年本单位一人调出,相关经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2024年度预算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2024年度预算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 155.86 万元,占本年支出合计的 100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 22.20 万元,下降 12.47 %。主要原因:2025年本单位一人调出,相关经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 155.86 万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出133.32万元,占85.54%。主要是用于社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)100.95万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.66万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.83万元,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)5.28万元,社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)10.61万元,社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2万元。

2.卫生健康支出(类)12.92万元,占8.29%。主要是用于卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.8万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.13万元。

3.住房保障支出(类)9.62万元,占6.17%。主要是用于住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.62万元。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.12 万元,其中:人员经费 112.03 万元,主要包括:基本工资23.57万元、津贴补贴17.17万元、奖金34.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.62万元、其他工资福利支出1.96万元。

公用经费 14.09 万元,主要包括:办公费6.6万元、公务接待费0.2万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.79万元、福利费1.36万元、其他交通费用3.84万元。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出14.09万元,比2024年预算数减少3.05万元,降低17.78%。主要原因:一是2025年本单位一人调出,相关经费有所减少;二是落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

(二)政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.3万元,其中:政府采购货物支出0.3万元。

(三)国有资产占用情况说明

襄阳东津新区(经开区)社保办事处2025年无资产配置预算,资产原值与2024年保持一致。

(四)预算绩效情况说明

1.“人社业务经费项目”主要内容是:《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(鄂政发〔2020〕25号)要求,各级社保经办机构需做到七个统一中的“统一责任分担机制、统一集中信息系统、统一经办管理服务、统一激励约束机制”,办事处将购置社保政策宣传、资料印制、设置购买、办公耗材、网络维护等方面的支出。保障各项社保业务与政务服务事项对接,真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。2025年预算安排11.85万元,其中,一般公共预算财政拨款11.85万元。2025年度项目绩效总目标是维持人社服务大厅正常运转,提供大厅优质服务,提高社会保险业务经办能力;推动社保事业发展和改革,使辖区单位和老百姓享有社会保障权利,促进就业稳定,经济增长,社会保险窗口服务更加规范和便捷,办事群众满意率较高。成本指标:项目预算经费控制在13.17万元范围内;产出指标:新增养老保险人数=1100人次;新增工伤保险人数=900人次;新增失业保险人数=900人次;人社业务企业培训次数≥4次;人社惠企政策宣传次数≥4次;新增失业保险合格率=100%;新增工伤保险合格率=100%;新增养老保险合格率=100%;新增社保业务办理时限即时;效益指标:提升群众参保知晓率≥95%;参保人员社保保障率=100%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。具体表格见附件

2.“就业补助-公益性岗位社保补贴项目”主要内容是:《人社部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》(人社部发〔2019〕13号)规定,各级人力资源社会保障部门所属的公共就业人才服务、社保服务、劳动监察、调解仲裁、12333电话咨询服务等窗口单位经办队伍,是人力资源和社会保障政策的具体执行者和公共服务的一线提供者。要大力推行综合柜员制,实行一窗受理、一窗通办。优化服务流程,切实减环节、减材料、减时限,主动向社会公开服务清单、办事指南和标准化工作规程,为企业和群众办事提供清晰指引,让群众“少跑”“不跑”,不断提升服务效能,所需经费纳入同级财政预算。办事处编制较少,需聘用公益性岗位人员从事相关工作。2025年预算安排5.28万元,其中,一般公共预算财政拨款5.28万元。2025年度项目绩效总目标是为就业困难群众提供就业岗位,促进了困难人员再就业。办事处将重点做好“政务服务三权重构改革计划、人社服务员计划、人社服务网点便民计划”等三项工作,确保各项社保业务与政务服务事项对接,真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。成本指标:项目预算经费控制在5.28万元范围内;产出指标:公益岗社保补贴人数为4人;协助完成单位新增企业养老保险人数≥1100人;协助完成单位新增企业失业保险人数≥900人;协助完成单位新增企业工伤保险人数≥900人;社保补贴发放规范率100%;其他工作质量达标率100%;工资发放持续时间=1次/月;效益指标:实现困难人员就业;满意度指标:服务对象满意度≥95%。具体表格见附件

3.“就业补助-公益性岗位补贴项目”主要内容是:《人社部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》(人社部发〔2019〕13号)规定,各级人力资源社会保障部门所属的公共就业人才服务、社保服务、劳动监察、调解仲裁、12333电话咨询服务等窗口单位经办队伍,是人力资源和社会保障政策的具体执行者和公共服务的一线提供者。要大力推行综合柜员制,实行一窗受理、一窗通办。优化服务流程,切实减环节、减材料、减时限,主动向社会公开服务清单、办事指南和标准化工作规程,为企业和群众办事提供清晰指引,让群众“少跑”“不跑”,不断提升服务效能,所需经费纳入同级财政预算。办事处编制较少,需聘用公益性岗位人员从事相关工作。2025年预算安排10.61万元,其中,一般公共预算财政拨款10.61万元。2025年度项目绩效总目标是为就业困难群众提供就业岗位,促进了困难人员再就业。办事处将重点做好“政务服务三权重构改革计划、人社服务员计划、人社服务网点便民计划”等三项工作,确保各项社保业务与政务服务事项对接,真正实现让“数据多跑路、群众少跑腿”,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。成本指标:岗位补贴成本控制在10.61万元范围内;产出指标:保障公益性岗位人员工资福利数量为4人;协助完成单位新增企业养老保险人数≥1100人;协助完成单位新增企业工伤保险人数≥900人;协助完成单位新增企业失业保险人数≥900人;工资质量达标率100%;工作任务规范率100%;工资发放持续时间=1次/月;效益指标:实现困难人员就业;满意度指标:服务对象满意度≥95%。具体表格见附件

4.“以奖代补资金项目”主要内容是:认真落实《中共湖北省委、湖北省人民政府印发〈关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施〉的通知》精神,按照《省委办公厅省政府办公厅印发弘扬“店小二”精神“十必须十不准”》要求,大力弘扬服务企业群众“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神,做到“十必须十不准”,结合《关于加快推进社保卡综合服务窗口建设工作的通知(鄂人社办发〔2016〕75号)》《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(鄂政发〔2020〕25号)要求,各级社保经办机构需做到七个统一中的“统一责任分担机制、统一集中信息系统、统一经办管理服务、统一激励约束机制”,所有政务服务事项必须实行清单管理、“一网通办”,推广“一事联办”,按法定和承诺时限做到审批服务“零超时”。办事处将大力开展社保政策宣传,印制各类人社政策资料、购置办公耗材等,实现让“数据多跑路、群众少跑腿”,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。2025年预算安排2万元,其中,一般公共预算财政拨款2万元。2025年度项目绩效总目标是按照国务院“放管服”改革、省政府231号令第十九条“加快全省社会保险计算机网络管理系统,实现劳动保障、地方税务机关、财政部门社会保险费征缴联网管理”,《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(鄂政发〔2020〕25号)以及市委、市政府政务服务一体化平台的相关要求,办事处将提供各类人社业务的办理工作,为实现让“数据多跑路、群众少跑腿”的目标,切实用温馨、便民、优质、高效的服务,不断增强群众的获得感和满意度。成本指标:项目成本控制在2万元范围内;产出指标:社会保险新增三险人数≥3000人次;自助办理社保业务人数≥300人次;服务对象投诉率≤1%;满意度指标:服务对象满意度≥95%。具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

详见附件(第五部分)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。   

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第五部分  附件