第一部分  襄阳市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职责

襄阳市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位,其主要职责:1.市人力资源社会保障信息数据库和业务管理应用软件设计、开发、维护和管理;2.全市社会保障卡发行、管理和应用维护;3.局信息系统安全管理和维护;4.新媒体运营。

二、机构设置情况

信息中心内设四个科室:应用软件维护科,负责数据库管理和软件维护开发;社保卡管理科,负责社保卡发行、管理和应用服务;网络系统维护科,负责网络维护和系统安全管理,新媒体运营工作;综合科,负责党建、档案、创文、人事、财务等公共事务。核定编制为13人,2024年底实有在编人数为13人。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为426.38万元。与2024年度相比,收、支总计各增加1.31万元,增长0.31%,主要原因是按政策调整人员基本工资及公益性岗位补贴。

2025年度收入合计426.38万元,与2024年度相比,收入合计增加1.31万元,增长0.31%。其中:财政拨款收入426.38万元,占本年收入100%。

2025年度支出合计426.38万元,与2024年度相比,支出合计增加1.31万元,增长0.31%。其中:基本支出268.46万元,占本年支出62.96%;项目支出157.92万元,占本年支出37.04%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为426.38万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加1.31万元,增长0.31%。主要原因是按政策调整人员基本工资及公益性岗位补贴。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入426.38万元,比2024年度预算数增加1.31万元。增加主要原因是按政策调整人员基本工资及公益性岗位补贴。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出426.38万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.31万元,增长0.31%。主要原因是按政策调整人员基本工资及公益性岗位补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出426.38万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)384.99万元,占90.29%。主要是用于工资福利支出、办公费、委托业务费和劳务费。

2.卫生健康支出(类)20.47万元,占4.8%。主要是用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

3.住房保障支出(类)20.93万元,占4.91%。主要是用于在职职工住房公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出268.46万元,其中:人员经费249.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.43万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位2025年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况,与上一年度持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额82.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购服务支出82万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位办公用房面积968平方米,是借用襄阳市劳动就业管理局房产。无房产土地、无公务用车、无大型专用设备。

(四)预算绩效情况说明

“就业专项-数据机房硬件网络信息系统维保项目”主要内容是:保障中心机房安全值守及网络系统硬件维保的技术支持和维保服务工作,及时排除系统运行发生的一切故障,维护全市人社专网持续稳健运行,投入相应的成本支出,2025年预算安排82万元,其中,一般公共预算财政拨款82万元。

2025年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障数据中心机房基础环境安全稳定运行,及早妥善处理安全隐患,及时处置突发事件,以支撑全市人力资源和社会保障业务正常办理,保障人社各类便民服务顺利开展。成本指标:数据机房硬件网络信息系统维保控制在82万元。产出指标:保障设备运行数≥100台;主要服务企业参保人数125万人;全年保障机房稳定运行率100%;保障机房运行时间7*24小时;排除设备故障时间1小时内。效益指标:提高人社专网平稳运行率≥95%;支撑全市人社业务正常办理率100%。满意度指标:参保人员满意度≥95%。具体表格见附件。

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、纳入预算管理的非税收入:事业单位开展业务活动所取得的收入 。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成考试事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件