第一部分  襄阳市人才中心概况

一、主要职责

襄阳市人才中心是襄阳市人力资源社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责为:一是承办人才交流活动,提供各类人才招聘及推荐服务,负责大学生就业生活补贴和租赁住房补贴的申报、审核、发放工作;二是负责各类大中专毕业生的就业指导服务、就业见习、“三支一扶”、专家服务工作;三是提供流动人员人事档案管理相关服务;四是流动党员管理以及人事代理相关服务;五是做好市委引进人才的日常管理和服务等工作。

二、机构设置情况

人才中心内设机构为6个,即人才信息综合科、人才市场监管科、人才资源配置科、人事代理科、人事档案管理科和专家服务科。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为8715.16万元。与2024年度相比,收、支总计各减少1739.94万元,下降16.64 %,主要原因是人才专项费用减少了850万元,就业补助资金减少了897.72万元。

2025年度收入合计 8715.16  万元,与2024年度相比,收入合计减少 1739.94  万元,下降 16.64  %。其中:财政拨款收入 8715.16 万元,占本年收入 100 %;

2025年度支出合计 8715.16 万元,与2024年度相比,支出合计减少1739.94  万元,下降 16.64  %。其中:基本支出 384.74 万元,占本年支出 4.4%;项目支出 8330.42万元,占本年支出 95.59 %。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为8715.16万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少1739.94万元,下降16.64 %。主要原因是人才专项费用减少了850万元,就业补助资金减少了897.72万元。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    8715.16万元,比2024年度预算数减少1739.94万元。减少主要原因是人才专项费用减少了850万元,就业补助资金减少了897.72万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 8715.16万元,占本年支出合计的100 %。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1739.94万元,下降 16.64 %。主要原因是人才专项费用减少了850万元,就业补助资金减少了897.72万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8715.16 万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出  8657.06  万元,占 99.33%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出以及就业补助方面的支出。

2.卫生健康支出 29.26 万元,占 0.34   %。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 住房保障支出 28.84 万元,占 0.33 %。主要是用于住房公积金方面的支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.74万元,其中:人员经费 358.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等

公用经费 26.46 万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位2025年“三公”经费预算数2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其中,公务接待费与上年预算2.7万元持平,无增减情况;因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行费三项2024年预算数均为0。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位 2025年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年政府采购预算总额为5.15万元,比2024年预算数3.3万元增加1.85万元,增加56.06%,增加的主要原因是2025年政府采购需求增加,用于购买复印机办公用品。

(三)国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要办公设备,无房屋、车辆、大型专用设备等。

(四)预算绩效情况说明

“人才专项-专项引进到市直单位工作紧缺专业人才的工资福利、日常性管理工作经费”项目主要内容是保障市委引进人才工资福利的发放。2025年预算安排3525万元,其中,一般公共预算财政拨款3525万元。2025年度项目绩效总目标是保证市委引进人才2025年度工资福利及时足额发放,为襄阳经济社会发展提供人才支撑。

产出指标:保障引进人才工资福利发放人数147人;工作质量达标率100%;工资福利发放及时率100%;工资福利发放时间1次/月。

满意度指标:引进人才满意度≥98%。

效益指标:满足市直各单位人才需求。(具体表格见附件)

“流动人员人事档案管理及‘三支一扶’工作经费项目”主要内容是做好流动人员人事档案基本公共服务;做好全市高校毕业生“三支一扶”日常管理和服务工作;保障“以钱养事”人员劳务费;保障中心的日常运转。2025年预算安排63.33万元,其中,一般公共预算财政拨款63.33万元。

2025年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障流动人员人事档案基本公共服务工作高效运行,鼓励高校毕业生面向城乡基层和贫困地区、艰苦边远地区就业;保障“以钱养事”人员劳务费及时足额发放;保障中心其他日常工作正常运转。

成本指标:项目成本控制在预算范围内≤63.33万元。

产出指标:招募“三支一扶”高校毕业生数量按照计划人数;保障以钱养事劳务费发放人数3人;档案保管完好率100%;“三支一扶”高校毕业生招募到岗率100%。

满意度指标:服务对象满意度≥98%。

效益指标:健全流动人员人事档案公共服务体系效益显著;引导和鼓励高校毕业生到基层工作效益显著。(具体表格见附件)

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、本单位本年无政府性基金预算,与上年一致。

第五部分  附件