第一部分 襄阳市退休职工服务活动中心概况

一、主要职责

襄阳市退休职工服务活动中心主要职责是:组织离退休职工开展老有所为发挥余热的活动,组织离退休人员开展有益身心健康的文体活动,维护离退休职工的合法利益。

二、机构设置情况

襄阳市退休职工服务活动中心在职职工3人。设一个内设机构:主要负责离退休人员档案管理。其余人员进行分工负责。

第二部分  2025年度预算情况说明

一、2025年预算收支情况

2025年度收、支总计均为143.65万元。与2024年度相比,收、支总计各减少18.02万元,下降11.15%,主要原因是单位新增2名在职转退休人员。

2025年度收入合计143.65万元,与2024年度相比,收入合计减少18.02万元,下降11.15%。其中:财政拨款收入131.29万元,占本年收入91.4%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入12.36万元,占本年收入8.6%。

2025年度支出合计143.65万元,与2024年度相比,支出合计减少18.02万元,下降11.15%。其中:基本支出86.06万元,占本年支出59.91%;项目支出57.59万元,占本年支出40.09%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为131.29万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加4万元,增长3.14 %。主要原因是当年新增纳入预算管理的非税拨款。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    万元,比2024年度预算数增加4万元。增加主要原因是当年新增纳入预算管理的非税拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数持平。增加(减少)。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.29万元,占本年支出合计的91.4%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4万元,增长3.14%。主要原因是当年新增纳入预算管理的非税拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出131.29万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)116.13万元,占88.45%。主要是用于社保、公积金等社会保障和就业方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)8.36万元,占6.37%。主要是用于单位医保方面的支出。

3. 住房保障支出(类)6.8万元,占5.18%。主要是用于单位住房公积金方面的支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出73.7万元,其中:人员经费70.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.06万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

公务用车运行维护费反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年无预算

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年无预算。

因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、培训费等支出,全年无预算。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

(四)预算绩效情况说明

襄阳市退休职工服务活动中心“退休人员档案管理费项目”主要内容是为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。2025年预算安排57.59万元,资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款57.59万元。2025年度项目绩效总目标是:为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。产出指标: 保管企业离退休人员档案份数19.7万份/年; 档案保管完整率100%。满意度指标:使用人员满意度≥99%。

第三部分 2025年度预算表

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件