第一部分  襄阳市高新技术开发区社会保险办事处概况

一、单位主要职责

襄阳市高新技术开发区社会保险办事处主要职责:承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社会离退休人员管理服务、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

襄阳市高新技术开发区社会保险办事处单位性质:公益一类事业单位,编制人数15人,实有在职在编14人,退休人员9人。

第二部分  2025年度预算情况说明

一、2025年预算收支情况

2025年度收、支总计均为439万元。与2024年度417.65万元相比,收、支总计各增加21.35万元,增长5.11 %,主要原因是增加大厅运转经费49.1万元,人社业务经费减少7.2万元。

2025年度收入合计439万元,与2024年度相比,收入合计增加21.35万元,增长5.11%。其中:财政拨款收入439万元,占本年收入100%。

2025年度支出合计439万元,与2024年度相比,支出合计增加21.35万元,增长5.11%。其中:基本支出340.42万元,占本年支出77.54%;项目支出98.58万元,占本年支出22.46%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为439万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.35万元,增长5.11%。主要原因是增加大厅运转经费49.1万元,人社业务经费减少7.2万元。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入439万元,比2024年度预算数增加21.35万元。增加5.11%主要原因是增加大厅运转经费49.1万元,人社业务经费减少7.2万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出439万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.35万元,增长5.11%。主要原因是增加大厅运转经费49.1万元,人社业务经费减少7.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出439万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出383.44万元,占87.34%。主要是用于在职人员工资、公用经费、项目经费支出。

2.卫生健康支出(类)32.48万元,占7.40%。主要是用于支付在职人员社保。

3. 住房保障支出(类)23.09万元,占5.26%。主要是用于支付在职人员公积金。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出439万元,其中:人员经费303.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费36.75万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,其中:

1.因公出国(境)费0万元,单位无因公出国(境)计划。

2.公务接待费1万元,较上一年持平。

3.公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。单位无公车。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出36.75万元,比2024年预算数39.07万元减少2.32万元,降低5.94%。主要原因是:人员编制数量减少。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,采购复印纸;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位办公用房面积1140.55平方米、位置在襄阳市高新区东风汽车大道群利广场1幢1-2层2室,面积为864.34平方米,不动产权证号为:鄂(2023)襄阳市不动产权第0046608号,  春园路火炬大厦第8D座,面积为90.59平方米,春园路火炬大厦第9E、F座,面积为185.62平方米。

单价50万元以上的通用设备0台、单价100万元的以上专用设备数量为0,公务用车0辆。

(四)预算绩效情况说明

人社大厅运转经费项目内容:保障人社大厅日常正常运转。2025年预算安排49.1万元,其中,一般公共预算财政拨款49.1万元。2025年度项目绩效总目标是保障服务大厅正常运转。产出指标:数量指标服务大厅办事人员≥70人;质量指标保障大厅正常运转,工作日正常运转;时效指标2025年及时完成。满意度指标:服务对象满意度≥90%。

人社业务经费项目内容:2025年预算安排23.38万元。2025年度项目绩效总目标是实施全民参保计划,精准扩面,以重点项目、新经济、新业态从业人员为重点,促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保,基本实现法定人员参保全覆盖。产出指标:数量指标新增养老保险人数≥12250人,新增工伤保险人数≥7364人,新增失业保险人数≥7000人,人社业务企业培训次数≥5次,人社惠企政策宣传次数≥25次;质量指标新增养老保险办理合格率=100%,新增工伤保险办理合格率=100%,新增失业保险办理合格率=100%。时效指标新增社保业务办理时限即时办理。效益指标:社会效益指标积极推进“互联网 人社”和“社保一体化”建设≥95%,提升群众参保知晓率≥95%,提升参保人员社保保障率=100%。满意度指标:服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件。

第三部分 2025年度单位预算表

见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件