第一部分  襄阳市襄城社会保险办事处概况

一、主要职责

襄阳市襄城社会保险办事处承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社保离退休人员管理服务、社保窗口服务等工作。

二、机构设置情况

纳入襄阳市襄城社会保险办事处2025年度部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

襄阳市襄城社会保险办事处成立于2005年11月,隶属襄阳市人力资源和社会保障局领导,参照公务员法管理的正科级事业单位,内设4个科室分别为:社区服务科,登记申报科,综合业务科,办公室。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为435.4万元。与2024年度相比,收、支总计各减少20.44万元,下降4.69 %,主要原因:一是人员变动,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是以钱养事劳务及购买办公用品等压减。

2025年度收入合计435.4万元,与2024年度相比,收入合计减少20.44万元,下降4.69%。其中:财政拨款收入435.4万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

2025年度支出合计435.4万元,与2024年度相比,支出合计减少20.44万元,下降4.69%。其中:基本支出381.85万元,占本年支出87.7%;项目支出53.56万元,占本年支出12.3%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出    0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为435.4万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.44万元,下降4.69%。主要原因:一是人员变动,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是以钱养事劳务及购买办公用品等压减。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    435.4万元,比2024年度预算数减少20.44万元。减少主要原因:一是人员变动,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是以钱养事劳务及购买办公用品等压减。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度预算数增加0万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出435.4万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.44万元,下降4.69 %,主要原因:一是人员变动,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是以钱养事劳务及购买办公用品等压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出435.4万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)374.53万元,占86.02%。主要是用于人员工资及社保经办业务费等。

2.卫生健康支出(类)35.69万元,占8.2%。主要是用于职工医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)25.18万元,占5.78%。主要是用于住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出381.85万元,其中:人员经费338.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费43.31万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为2.34万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.34万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况,较上一年持平的原因是:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公缴费”等一般性公务支出,确保“三公”经费预算规模只减不增。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费预算总额为43.31万元,其中:办公费14.08万元、电费1.8万元、邮电费0.5万元、维修(护)费2万元、公务接待费2.34万元、工会经费4.7万元、福利费7.32万元、其他交通费用9.47万元、其他商品和服务支出1.1万元。

(二)政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元,主要为采购2025年办事处用白纸、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效情况说明

“人社业务经费项目”主要内容是:按照市委、市政府和省人社厅的要求,积极推进“互联网 人社”和“社保一体化”建设要求,全面实施“全民参保计划”。2025年预算安排20.54万元,其中,一般公共预算财政拨款20.54万元。2025年度项目绩效总目标是按照市委、市政府和省人社厅的要求,积极推进“互联网 人社”和“社保一体化”建设要求,全面实施“全民参保计划”。产出指标:人社惠企政策宣传次数≥400次;新增养老、失业保险办理合格率100%。成本指标:预算项目经费控制在成本范围内。效益指标:积极推进“互联网 人社”和“社保一体化”建设≥98%;提升群众参保知晓率≥98%。

“就业补助-公益性岗位补贴项目”主要内容是:随着办事处宣传力度,个体参保人员增加,办事处人员供不应求,因此聘8名公益性岗位。2025年预算安排21.22万元,其中,一般公共预算财政拨款21.22万元。2025年度项目绩效总目标是随着办事处宣传力度,个体参保人员增加,办事处人员供不应求,因此聘8名公益性岗位,每月人均工资2210元。成本指标:公益性岗位工资补贴成本控制在成本范围内。产出指标:公益性岗位人数8名;公益性岗位补贴月标准2210元/月;公益性岗位补贴发放合格率100%。效益指标:协助单位完成全年社保新增工作完成率100%。

“就业补助-公益性岗位社保补贴项目”主要内容是:随着办事处宣传力度,个体参保人员增加,办事处人员供不应求,因此聘8名公益性岗位,保障公益性岗位社保权益。2025年预算安排10.56万元,其中,一般公共预算财政拨款10.56万元。2025年度项目绩效总目标是人社部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》(人社部发〔2019〕13号)规定,各级人力资源社会保障部门所属的公共就业人才服务、社保服务、劳动监察、调解仲裁、12333电话咨询服务等窗口单位经办队伍,是人力资源和社会保障政策的具体执行者和公共服务的一线提供者。要大力推行综合柜员制,实行一窗受理、一窗通办。优化服务流程,切实减环节、减材料、减时限,主动向社会公开服务清单、办事指南和标准化工作规程,为企业和群众办事提供清晰指引,让群众“少跑”“不跑”,不断提升服务效能,所需经费纳入同级财政预算。办事处编制较少,需聘用公益性岗位人员从事相关工作。成本指标:公益性岗位工资社保补贴成本控制在成本范围内。产出指标:公益性岗位人数8名;公益性岗位补贴月标准1100元/月;公益性岗位补贴发放合格率100%。效益指标:协助单位完成全年社保新增工作完成率100%。

“离退休干部党建工作经费项目”主要内容是进一步完善退休干部党建工作机制,规范退休干部党支部工作,丰富组织生活内容,增强党组织号召力和凝聚力,全面提升老干部工作满意度。办事处离退休党建工作经费及时发放,维持离退休党建工作顺利开展。2025年预算安排1.24万元,其中,一般公共预算财政拨款1.24万元。2025年度项目绩效总目标是《关于做好市直单位离退休干部党支部建设情况的通知》贯彻落实襄组通〔2017〕16号文件、襄办发〔2017〕21号文件精神,进一步完善退休干部党建工作机制,规范退休干部党支部工作,丰富组织生活内容,增强党组织号召力和凝聚力,全面提升老干部工作满意度。办事处离退休党建工作经费及时发放,维持离退休党建工作顺利开展。成本指标:离退休干部党建工作经费成本控制在范围内。产出指标:退休党员参加活动人数6人;党支部领取补贴人数1人;党建工作合格率100%;发放补贴时限1月/次。效益指标:规范休干党支部工作,丰富组织生活内容,增强党组织号召力和凝聚力100%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、人社业务经费绩效目标申报表

十一、离退休干部党建工作经费绩效目标申报表

十二、就业补助-公益性岗位补贴绩效目标申报表

十三、就业补助-公益性岗位社保补贴绩效目标申报表