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市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

来自:规划财务科 时间:2024-09-25
索引号: 011158671/2024-24898 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-09-25
标题: 市人力资源和社会保障局2023年度部门决算
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生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

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第一部分  市人力资源和社会保障局概况

第二部分 市人力资源和社会保障局2023年度部门决算

第三部分  市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件


第一部分 市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

按照中共襄阳市委办公室《襄阳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(襄办文﹝2019﹞19号)第三条,人力资源和社会保障局主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障的法律、法规及政策。起草全市人力资源和社会保障事业发展的相关法规、市政府规章草案和规范性文件、配套政策和实施办法,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施办法并组织实施。建立全市统一规范的人力资源市场并负责监督管理。管理全市人力资源中介机构,指导全市人力资源市场建设,监管各类人员的人事代理工作。促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才开发与合作。

(三)负责促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。管理全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划。拟订全市社会保险具体实施办法并组织实施。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,做好全市职工基本养老保险市级统筹工作。会同有关部门拟订基金管理和监督制度并监督管理。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案。编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担参加养老保险退休人员的社会化管理服务工作。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省关于职工工作时间、休息休假、假期制度及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。推动农民工工作相关政策落实。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育等政策。负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市表彰奖励制度。综合管理全市表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

(十)贯彻落实国家、省企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十一)负责全市人力资源和社会保障系统信用体系建设,重点抓好劳动就业(创业)、社会保险、事业单位管理、职业技能、职称评审(考试)、工资报酬、劳动监察、劳动仲裁等领域信用档案建设。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,市人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的市人力资源和社会保障局本级决算和18个下属单位决算组成。

纳入市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.襄阳市人力资源和社会保障局(本级)

2.襄阳市劳动就业管理局

3.襄阳市社会养老保险管理局

4.襄阳市襄城社会保险办事处

5.襄阳市高新技术开发区社会保险办事处

6.襄阳市樊城社会保险办事处

7.襄阳市退休职工服务活动中心

8.襄阳市劳动保障监察局

9.襄阳技师学院

10.襄阳市人社局机关后勤服务中心

11.襄阳市职业技能鉴定指导中心

12.襄阳市劳动就业训练中心

13.襄阳市人力资源和社会保障信息中心

14.襄阳市人才中心

15.襄阳市人事考试院

16.襄阳市东津新区(经开区)社保办事处

17.湖北省科技工程技工学校

18.襄阳人力资源服务产业园发展服务中心

19.襄阳市工伤保险服务中心


第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为127570.85万元。与2022年度68611.96万元相比,收、支总计各增加58958.89万元,增长85.9%,主要原因是:一是本年度财政部门将对机关事业单位基本养老保险基金的补助的指标和养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助的指标15298万元、退休人员统筹待遇补贴的指标10437.45万元、一次性抚恤金的指标167.82万元下达至我部门所属单位养老局国库集中支付系统,此为当年新增项目;二是本年度财政部门下达给养老局原国有企业退休处以上干部生活补助、1953年底参军复员转业企业工作的退休人员生活补助等代发项目的指标较上年减少672万元;三是本年度财政部门下达我部门二级单位养老局的养老保险本级财政补助-企业养老保险基金本级财政补助的指标较上年减少13852.27万元;四是2023年度政府性基金预算财政拨款47400万元,主要用于襄阳科技职业学院二期工程建设等方面支出和湖北科技工程技工学校改扩建支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计126698.34万元,与2022年度67788.14万元相比,收入合计增加58910.2万元,增长86.9%。其中:财政拨款收入124894.44万元,占本年收入98.6%;事业收入1249.52万元,占本年收入1%;其他收入554.38万元,占本年收入0.4%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计126808.16万元,与2022年度67733.30万元相比,支出合计增加59074.86万元,增长87.2%。其中:基本支出18443.44万元,占本年支出15%;项目支出108364.72万元,占本年支出85%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为125766.95万元。与2022年度66981.57万元相比,财政拨款收、支总计各增加58785.38万元,增长87.8%。主要原因:一是本年度财政部门将对机关事业单位基本养老保险基金的补助的指标和养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助的指标15298万元、退休人员统筹待遇补贴的指标10437.45万元、一次性抚恤金的指标167.82万元下达至我部门所属单位养老局国库集中支付系统,此为当年新增项目;二是本年度财政部门下达给养老局原国有企业退休处以上干部生活补助、1953年底参军复员转业企业工作的退休人员生活补助等代发项目的指标较上年减少672万元;三是本年度财政部门下达我部门二级单位养老局的养老保险本级财政补助-企业养老保险基金本级财政补助的指标较上年减少13852.27万元;四是2023年度政府性基金预算财政拨款47400万元,主要用于襄阳科技职业学院二期工程建设等方面支出和湖北科技工程技工学校改扩建支出。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 77494.44万元,比2022年度决算数66157.76万元增加11336.68万元。增加主要原因:一是本年度财政部门将对机关事业单位基本养老保险基金的补助的指标和养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助的指标15298万元、退休人员统筹待遇补贴的指标10437.45万元、一次性抚恤金的指标167.82万元下达至我部门所属单位养老局国库集中支付系统,此为当年新增项目;二是本年度财政部门下达给养老局原国有企业退休处以上干部生活补助、1953年底参军复员转业企业工作的退休人员生活补助等代发项目的指标较上年减少672万元;三是本年度财政部门下达我部门二级单位养老局的养老保险本级财政补助-企业养老保险基金本级财政补助的指标较上年减少13852.27万元。

政府性基金预算财政拨款收入47400万元,比2022年度决算数0增加47400万元。增加主要原因是2023年度增加政府性基金预算财政拨款47400万元,主要用于襄阳科技职业学院二期工程建设等方面支出和湖北科技工程技工学校改扩建支出。


图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出77608.79万元,占本年支出125800.79万元合计的61.7%。与2022年度66109.06万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加11499.73万元,增长17.4%。主要原因是:一是本年度财政部门将对机关事业单位基本养老保险基金的补助的指标和养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助的指标15298万元、退休人员统筹待遇补贴的指标10437.45万元、一次性抚恤金的指标167.82万元下达至我部门所属单位养老局国库集中支付系统,此为当年新增项目;二是本年度财政部门下达给养老局原国有企业退休处以上干部生活补助、1953年底参军复员转业企业工作的退休人员生活补助等代发项目的指标较上年减少672万元;三是本年度财政部门下达我部门二级单位养老局的养老保险本级财政补助-企业养老保险基金本级财政补助的指标较上年减少13852.27万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 77608.79万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0.23万元,占0%。主要是用于日常办公行政运行。

2.教育支出(类)12401.82万元,占16%。主要是用于技校教育支出。

3.社会保障和就业支出(类)63299.99万元,占81.5%。主要是用于人社部门主要业务行政运行和社会保障相关项目支出。

4.卫生健康支出(类)1149.34万元,占1.5%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出(类)757.43万元,占1%。主要是用于住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73920.98万元,支出决算为77608.79万元,完成年初预算的105%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初无预算,支出决算为0.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初无预算,支出决算为862.4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政部门将2022和2023年国有企业办中小学退休教师相关待遇的指标下达我部门所属单位养老局。

3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为10972.72万元,支出决算为11379.65万元,完成年初预算的103.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:襄阳科技职业学院2023年度下半年申办高职成功,在决算时将支出归集于技校教育核算,预决算口径不一致。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初无预算,支出决算为159.77万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目年初预算为市委组织部谋划,年中经申请协调,将指标划拨至我部门所属单位人事考试院。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2989.59万元,支出决算为3048.45万元,完成年初预算的102%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为2054.99万元,支出决算为1531.36万元,完成年初预算的74.5 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为25.07万元,支出决算为45.78万元,完成年初预算的182.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据调整预算执行收入支出,新增了政府专项预算项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为3756.82万元,支出决算为432.2万元,完成年初预算的11.5 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:就业管理事务(项)年初预算为3756.82万元,在决算中编制了就业补助(类)3271.87万元、就业管理事务(项)432.20万元,导致决算数小于年初预算数。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为38.64万元,支出决算为38.57万元,完成年初预算的99.8 %,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初无预算,支出决算为109.93万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算编制口径不一致,按市政府要求,信息化项目需一事一议,年中追加“人事人才及人社智能移动系统”预算项目资金66.13万元和人社一体化信息系统项目资金43.8万元。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为1104.45万元,支出决算为1092.97万元,完成年初预算的98.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为186.39万元,支出决算为150.18万元,完成年初预算的80.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:非税项目收入只有专项能力证书款,导致非税收入减少。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为3190万元,支出决算为5925.45万元,完成年初预算的185.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是预决算口径不一致,企事业单位引进高层次人才生活补贴和智汇襄阳系列活动经费、院士专家行专项经费2个项目年初预算未记入该项,实际支出计入了该项;二是引进到市直单位工作人才的工资福利支出中绩效奖励实际支出数比年初预算数多。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1159.73万元,支出决算为2464.51万元,完成年初预算的212.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为104.92 万元,支出决算为498.63万元,完成年初预算的475.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为944.30万元,支出决算为11232.11万元,完成年初预算的1189.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政部门将当年退休人员统筹待遇补贴的指标下达我部门所属二级单位养老局。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6341.56万元,支出决算为4955.34万元,完成年初预算的78.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政部门根据当年实际数据下达指标至我部门所属二级单位养老局。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1261.2万元,支出决算为1271.96万元,完成年初预算的100.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 52.46万元,支出决算为192.27万元,完成年初预算的366.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算按照财政部门要求的口径填报,决算数按照当年实际情况填报,当年新增退休人员,做实职业年金。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初无预算,支出决算为489.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算编入了就业管理事务(项),决算中按实际发生编入就业创业服务补贴(项),导致决算数大于年初预算数。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初无预算,支出决算为196.34万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 年初预算编入了就业管理事务(项),决算中按实际发生编入职业培训补贴(项),导致决算数大于年初预算数。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为153.36万元,支出决算为124.84万元,完成年初预算的81.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度公益性岗位人员减少。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为324万元,支出决算为297.4万元,完成年初预算的91.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度公益性岗位人员减少。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为130万元,支出决算为460.14万元,完成年初预算的353.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年11月举办第四届江汉流域技能大赛活动费,本次活动年初无预算。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1218万元,支出决算为5977.89万元,完成年初预算的490.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致,按月发放大学生生活补贴1249.5万元未列入年初预算。年初预算编入了就业管理事务(项),在编制决算时计入其他就业补助支出(项),导致决算数大于年初预算数。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算,支出决算为227.19万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:抚恤为不可预见事项,年初无此项预算要求。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为331.24万元,支出决算为22530.86万元,完成年初预算的6802%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初无预算,支出决算为54.9万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算,根据工作安排由我部门发放疫情防控奖励54.9万元。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为288.39万元,支出决算为300.79万元,完成年初预算的104.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为592.52万元,支出决算为451.25万元,完成年初预算的76.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为167.52万元,支出决算为156.18万元,完成年初预算的93.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年度内有人员新增以及退休调动情况。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为440.2万元,支出决算为186.22 万元,完成年初预算的42.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:预决算口径不一致。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为940.32万元,支出决算为757.43万元,完成年初预算的80.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年度内有人员新增以及退休调动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16659.29万元,其中:

人员经费14198.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2460.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入47400万元,本年支出47400万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为47400万元,主要用于襄阳科技职业学院二期工程建设等方面支出和湖北科技工程技工学校改扩建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为69.31万元,支出决算为52.28万元,完成全年预算的75.4 %。较上年59.71万元减少7.43万元,下降12.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:根据要求,压减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因:根据要求,压减“三公”经费开支,2023年度局部门无新增公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为16.95万元,支出决算为16.95万元,完成全年预算的100%。较上年0万元增加16.95万元,增长100%。决算数较上年增加的主要原因是上一年度无出国经费预算,本年度经政府批准,襄阳科技职业学院为加强交流合作,学习职业教育经验和办学理念,洽谈合作办学事宜,增加了因公出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组1个,累计3人次,主要用于开展以下工作:学习职业教育经验和办学理念,洽谈合作办学事宜。

2.公务用车购置及运行费全年预算为17.16万元,支出决算为16.88万元,完成全年预算的98.4%;较上年42.39万元减少25.51万元,下降60 %。决算数小于全年预算数的主要原因:压减公车运行费开支。决算数较上年减少的主要原因:局属二级单位襄阳职业技能鉴定中心2022年度新购公务车辆1台,2023年度本部门无新增购买公务用车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出16.88万元,主要用于公务用车维修保养以及加油等开支。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费全年预算为35.21万元,支出决算为 18.45万元,完成全年预算的52.4%,较上年17.31万元减少1.14万元,下降6.6%。决算数小于全年预算数的主要原因:根据要求,压减接待费开支。其中:

外宾接待支出0.62万元,主要是开展增进友谊,深化合作工作。2023年共接待来访团组1个,14人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是德国萨克森州副州长一行人。

国内公务接待支出17.83万元,接待对象主要是省厅及其他县市区人社系统部门单位,主要是开展人社考察学习沟通交流工作。2023年共接待国内来访团组134个,人次740 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出633.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数538.79万元增加94.77万元,增长17.6%。主要原因是:各项办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2064.18元,其中:政府采购货物支出 1721.52万元、政府采购工程支出67.94 万元、政府采购服务支出274.72万元。授予中小企业合同金额1968.21万元,占政府采购支出总额的95.4%,其中:授予小微企业合同金额1786.26万元,占授予中小企业合同金额的90.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.4%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车1辆、其他用车10辆,其他用车主要是各下属单位业务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目106个,资金64987.22万元,占一般公共预算项目支出总额的83%。从评价情况来看,各单位能够认真编制绩效目标,所有申报项目有明细资金测算,支出细化,且项目立项依据充分,项目内容完整。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我部门各项工作,均按计划、按要求完成,就业、社保、人才、劳动关系等方面,都完成了年度目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.专项津贴、公开招聘、职称评审业务经费项目支出绩效自评综述

项目全年预算数为67.05万元,执行数为67.05万元,完成预算100 %。主要产出和效益:一是每年组织专项津贴、职称集中评审鉴定会议;二是顺利完成每年事业单位招聘面试,招录面试公平公正,无违规行为。年度各项业务工作目标均按计划完成。

基本情况:全市每年从作出突出贡献的专业技术人才中选拔30人,每人1万元的标准享受政府专项津贴,授予荣誉证书,以及评选推荐省贴、国贴人员;按照年度襄阳市直事业单位编制、人员增人计划等文件,襄阳市事业单位每年面向社会公开招聘工作人员;每年职称评审工作。

绩效自评工作开展情况:根据当年专项津贴、公开招聘、职称评审完成情况开展自评。

综合评价结论:自评得分满分。

绩效目标完成情况分析:一是产出指标完成情况:按计划完成;二是效益指标完成情况:获得良好的社会效益。

绩效自评结果拟应用情况:进一步优化业务流程,促进资金使用取得更多效益。

2.人社综合业务经费项目支出绩效自评综述

项目全年预算数为106.56万元,执行数为106.56万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是召开基金预决算、各项社保工作业务会议或培训;二是加强市仲裁院实体化建设,保障市仲裁院工作的正常开展。目标按计划完成。

基本情况:人社局各项公用支出综合费用;帮助生活困难灵活就业人员贷款缴纳社保政府贴息;政府购买社保卡综合服务费用。

绩效自评工作开展情况:通过支付情况有无结余和年初设定安排的目标完成情况,对比来看全年此项支出绩效。

综合评价结论:自评得分为满分,此项目完成良好,充分保障了局机关各项事务运行。

绩效目标完成情况分析:资金年初已到位,年底已用完,执行率100%。资金按计划正常支出,管理良好。需采购的物资都已完成,需召开的会议也如期召开,局机关运转良好。

绩效自评结果拟应用情况:将更加合理地编制目标申报表,细化各项指标,提高可行性。优化项目资金管理流程,按季度申报使用资金,定期分析资金使用情况。

3.疫情防控及时奖励工作经费项目支出绩效自评综述

项目全年预算数为54.9万元,执行数为54.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是及时准确发放疫情防控奖励54.9万元;二是充分发挥典型示范作用。

基本情况:及时准确发放疫情防控奖励54.9万元。

绩效自评工作开展情况:通过支付情况有无结余和年初设定安排的目标完成情况,对比来看全年此项支出绩效。

综合评价结论:自评得分为满分,此项目完成良好。

绩效目标完成情况分析:资金年初已到位,年底已用完,执行率100%。资金按计划正常支出,管理良好。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.积极完善基础工作。一是详细编制部门绩效管理年度工作方案,制定内部预算绩效管理办法、操作规程、配套管理措施。二是进一步细化指标体系,完善符合本部门项目特点的个性指标,使指标体系更科学、更合理。

2.认真编报绩效目标管理。加强预算编制环节基础上,逐步扩大绩效管理范围,不断充实绩效目标管理内容,提高编报质量,力争全面体现人社部门工作职能,并按时向市财政部门报送。

3.动态实施绩效监控。年初制订部门预算支出绩效监控计划,将重点项目全部纳入监控计划,定期跟踪监控,监督资金是否符合规定支出范围,执行进度是否及时、合理,对相关情况进行记录和汇总、分析;及时申报重点项目实施进展情况。

4.积极推进绩效评价。一是积极配合财政部门对本部门开展重点项目的评价,选择体现人社部门职能的项目作为评价项目;二是全面推进局属二级单位整体支出绩效评价,进一步明确各单位是预算执行主体,负责全面实现项目绩效目标;三是高质量向市财政部门报送本部门整体支出绩效目标、绩效评价结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。


第四部分  其他需要说明的情况


第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部举办的初中教育支出。

3.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性事务管理支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

28.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。


第六部分 附件

一、2023年度市人力资源和社会保障部门整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度人社部门整体绩效自评结果

(缩略版)


(一)部门整体绩效自评得分

99.02分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数133321.08万元(计划批复数),执行数126804.78万元,执行率95.11%。

2.完成的绩效目标。

所有指标均超额完成年度任务。当年城镇新增就业人数10.01万人,补贴性就业创业培训人数5.58万人,全市参加城镇职工基本养老人数137.68万人,累计参加工伤保险人数66.98万人,全市累计社保卡持卡人数532.02万人,组织考试次数50余次,新开工工程建设项目工伤保险参保率100%,劳动人事争议调解成功率94.25%。

全市城镇新增就业10.01万人,完成年度市定计划8万人的125%,完成年度省定计划7.5万人的133%;新增取得职业资格证书、技能等级证书的技能人才3万人,完成省定目标的187%;新增高校毕业生就业创业3.53万人,完成省定目标的160.3%,完成工作目标的100.8%。

企业养老保险扩面5.95万人,完成市定目标的198.4%,完成工作目标的119%;失业保险扩面5.28万人,完成市定目标的203.3%,完成工作目标的132.1%;工伤保险扩面5.83万人,完成市定目标的224.3%,完成工作目标的145.8%,就业、社保综合指数考核目前位列全省第一方阵。

(三)存在的问题和原因

人社部门年度各项业务工作目标均按计划完成,取得优异成绩。但资金使用上仍有明显不足,主要问题在于日益增加的工作目标任务和紧张的资金之间的矛盾,年底关网后又下达一批指标,单位无法支出,故采用实际批复计划的金额作为预算数据测算执行率。部分单位预算项目,未能全额下达,对工作开展有一定影响。建议加强和市财政协调沟通,争取能及时按预算拨付资金使用。

(四)下一步拟改进措施

1.夯实完善基础工作。一是详细编制部门绩效管理年度工作方案,制定内部预算绩效管理办法、操作规程、配套管理措施。二是进一步细化指标体系,完善符合本部门项目特点的个性指标,使指标体系更科学、更合理。

2.认真编报绩效目标管理。在加强预算编制环节基础上,逐步扩大绩效管理范围,不断充实绩效目标管理内容,提高编报质量,力争全面体现人社部门工作职能,并按时报送。

3.动态实施绩效监控。严格实行“提醒-督办-考核”的动态管理机制,年初制订部门预算支出绩效监控计划,将重点项目全部纳入监控计划,定期跟踪监控,监督资金是否符合规定支出范围,执行进度是否及时、合理,对相关情况进行记录和汇总、分析;将绩效目标完成情况纳入日常考核范畴。

4.积极推进绩效评价。一是积极配合财政部门对本部门开展重点项目的评价,选择体现人社部门职能的项目作为评价项目;二是全面推进局属二级单位整体支出绩效评价,进一步明确各单位是预算执行主体,负责全面实现项目绩效目标;三是高质量向市财政部门报送本部门整体支出绩效目标、绩效评价结果,做好绩效指标体系标准化建设试点工作。

二、2023年度项目绩效评价自评表或(报告)

     附件:     1.803001人社局本级2023年度部门决算公开情况说明.doc
     附件:     2.803002襄阳市社会养老保险管理局2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     3.803003襄阳市劳动就业管理局2023年度决算公开情况说明.docx
     附件:     4.803004襄阳市襄城社会保险办事处2023年决算公开情况说明.doc
     附件:     5.803005襄阳市高新技术开发区社会保险办事处2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     6.803006襄阳市樊城社会保险办事处2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     7.803007襄阳市退休职工服务活动中心2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     8.803008襄阳市劳动保障监察局2023年度决算公开情况说明.docx
     附件:     9.803009襄阳市人才中心2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     10.803010襄阳市人社局机关后勤中心2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     11.803011襄阳市职业技能鉴定指导中心2023年度决算公开情况说明.docx
     附件:     12.803012襄阳市劳动就业训练中心2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     13.803013襄阳科技职业学院2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     14.803014襄阳市人力资源和社会保障信息中心 2023年度决算公开说明.doc
     附件:     15.803015湖北省科技工程技工学校2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     16.803016襄阳东津新区(经开区)社保办事处2023年决算公开情况说明.doc
     附件:     17.803017襄阳市人事考试院 2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     18.803018襄阳市工伤保险服务中心2023年度决算公开情况说明.doc
     附件:     19.803019襄阳人力资源服务产业园发展服务中心2023年度决算公开情况说明.doc
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