索引号: | 011158671/2024-04252 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 襄阳市工伤保险服务中心2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
一、单位主要职责
根据《中共襄阳市委机构编制委员会关于组建襄阳市工伤保险服务中心有关事项的批复》(襄机编〔2020〕33号)文件规定,我单位主要负责全市工伤保险经办工作。
二、机构设置情况
我单位为襄阳市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位,核定编制15名,内设综合科、财务和基金结算科、工伤核定和待遇审核科、工伤认定调查和劳动能力鉴定科。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
本单位2024年收入预算347.07万元,全部为财政拨款预算收入。
(二)预算支出情况
本单位2024年支出预算347.07万元。支出包括:社会保障和就业支出301.69万元,卫生健康支出21.01万元,住房保障支出24.36万元。
(三)预算收支增减变化情况
本单位2024年收支预算347.07万元比2023年306.72万元增加40.35万元,增加13.16%。本单位2024年支出预算347.07万元,比2023年支出306.72万元增加40.35万元,增加13.16%。其中,基本支出281.67万元比2023年预算244.43万元增加37.24万元,增加15.24%,主要原因人员工资基数增加,对应工资福利、社会保障缴费支出增加。项目支出65.4万元比2023年预算62.29万元增加3.11万元,增加4.99%,主要原因是就业补助资金正常增长。
四、机关运行经费情况
市工伤保险服务中心为公益一类事业单位,无机关运行经费预算。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位2024年“三公”经费预算数1万元,均为公务接待费,与2023年“三公”经费预算数1万元持平,无增减变化,考虑工作需要,在政策允许范围内,合理预算。
六、政府采购预算安排情况
本年度无货物类等政府采购项目。
七、国有资产占用情况
本单位无房屋、土地、无大型专用设备、无公务用车。
八、重点项目预算绩效情况
工伤保险综合业务经费主要内容是:2024年预算安排33.82万元,均为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是按时保质完成各项工伤保险经办业务,保证全市工伤保险事业顺利运转、健康发展。
产出指标:工伤保险参保人数完成省定人社考核目标,工伤待遇审核发放完成率≥95%,劳动能力鉴定费发放率≥95%,工伤保险待遇发放准确率≥95%。
满意度指标:工伤职工满意度≥97%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
本单位无政府性基金预算支出。
(二)对其他情况的说明
本单位2024年无其他情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
6.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。