索引号: | 011158671/2024-04244 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 湖北省科技工程技工学校2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
一、 单位主要职责
湖北省科技工程技工学校是一所国家级重点技工学校,我校秉承“以德育人、以质兴校、诚信为本、开拓创新”的办学宗旨,为社会培养中、高级技能人才、为学生搭建多渠道成长平台、开展教育教学、科学研究、社会服务及创新创业等活动。目前学校共开设铁路客运服务、幼儿教育、服装设计与制作、机电设备安装与维修、计算机网络运用(网商方向)、计算机信息管理、数控加工、汽车维修(新能源汽车方向)、计算机广告制作、会计、电子商务等专业。我校主要职责为:
1.贯彻执行党的教育方针、政策。
2.根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。
3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
4.负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
5.负责各专业的教育教学、学生资助及实习工作。
6.负责做好行政后勤和安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。
7.完成主管部门布置的其他任务。
二、机构设置情况
学校设置9个科室,分别是:办公室、党委办公室、
人事部、规划财务部、教学工作部、学生工作部、后勤保障部、校企合作办、改扩建办。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
本单位2024年收入预算8439.91万元。其中包括:公共预算财政拨款收入2439.91万元,政府性基金预算财政拨款收入6000万元。
(二)预算支出情况
本单位2024年支出预算8439.91万元。其中:基本支出 2439.91 万元,占总支出的 28.91%;项目支出 6000 万元,占总支出的 71.09%。本年支出构成为:教育支出1848.37万元,占本年支出21.9%;社会保障和就业支出381.37万元,占本年支出4.52%;卫生健康支出107.48万元,占本年支出1.27%;住房保障支出102.69万元,占本年支出1.22%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元,占本年支出71.09%。
(三)预算收支增减变化情况
预算收支较2023年9007.99万元减少514.08万元,原因:政府性基金预算财政拨款收入减少了1400万元。根据专项债券发行计划,2024年政府性基金预算财政拨款收入安排6000万元。
四、机关运行经费情况
2024年本单位运行经费的财政拨款预算234.92万元,较2023年234.75万元基本持平。本单位运行经费预算总额为234.92万元,其中:办公费192.1万元、公务接待费2万元、工会经费17.11万元、福利费13.8万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出6.9万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数5万元,公务用车运行维护费反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年预算3万元,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待和招商引资商务接待支出,全年预算2万元,无增减情况。
六、 政府采购预算安排情况
本单位为公益二类事业单位,政府采购项目资金自筹,故没有申报政府采购预算。
七、国有资产占用情况
本单位房屋建筑面积存量1.43万平方米,其中,办公用房0.32万平方米,专用房屋1.11万平方米,职工住宅0万平方米;土地面积3.71万平方米;无单价 50 万元以上的通用设备;现有公务用车1 辆,车牌号为鄂FB1JI6。
八、重点项目预算绩效情况
1.湖北省科技工程技工学校实训基地及附属设施建设项目主要内容是:建设学校实训基地及配套附属设施,同时购置实训及教学设施。2024年预算安排6000万元,其中,一般公共预算财政拨款6000万元。
2024年度项目绩效总目标是按照专项债要求使用资金,用于学校实训基地及附属设施建设项目。成本指标:年总投入6000万元。
产出指标:建筑总面积5.27万平方米;建筑工程时间≤3年;工程质量合格。
满意度指标:师生满意度≥95%。
效益指标:提高办学质量。
2.中职学校免学费、助学金项目主要内容是:按国家政策资助贫困和非城市户口学生。2024年预算安排365.88万元,其中,一般公共预算财政拨款365.88万元。
2024年度项目绩效总目标是按国家政策文件按时准确发放。成本指标:学生免学费助学金总预算365.88万元。
产出指标:免学费申报人数达1300人;助学金发放人次达170人次,助学金发放合规率100%,工作质量达标率100%。
满意度指标:师生满意度≥95%。
效益指标:落实免学费、助学金政策,帮助困难学生。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明
本单位无空表。
(二)对其他情况的说明
本单位2024年无其他情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,本部门主要为学校所收学费。
3.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。