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襄阳市人事考试院2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04224 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市人事考试院2024年度预算
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生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、部门(单位)主要职责

综合管理、指导和组织实施各类职业资格、执业资格考试、机关事业单位工人技术等级岗位考试、专业技术人员水平能力测试、机关招录公务员和事业单位新进人员招聘笔试、面试及其他社会化考试工作、各类专业技术人员执业资格、任职资格、国家职称外语考试等培训工作。

二、机构设置情况

按照襄樊市机构编制委员会文件《关于组建襄樊市人事考试院的批复》(襄机编﹝2008﹞22号) ,市人事院内设四个科室,即综合科、考务管理科、人才评价科、(加挂“襄阳市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室”牌子)和信息技术科。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

本单位2024年收入预算1256.94万元。其中包括:经费拨款收入421.56万元,纳入预算管理的非税收入828.75万元,一般公共预算转移支付收入6.63万元。

(二)预算支出情况

本单位2024年支出预算1256.94万元。支出包括:社会保障和就业支出1207.75万元,卫生健康支出23.09万元,住房保障支出26.10万元。

(三)预算收支增减变化情况

本单位2024年预算收支比2023年1313.69 万元减少56.75万元,主要原因是压减项目经费,部门项目预算有所下降。

四、机关运行经费情况

无机关运行经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位2024年“三公”经费预算数8万元,无增减情况。

公务用车运行维护费反映单位考试专用车辆的运行维护费,全年预算6万元,无增减情况。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年预算2万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

2024年市人事考试院政府采购预算总额为5万元,计划新增资产价值0万元 。政府采购主要用于复印纸等货物的购买,均为保障各类考试工作的支出。

七、国有资产占用情况

本单位机动车辆1台,车牌号为鄂F09618。无房屋、土地,无大型专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

1.考试考务综合项目

项目概况:综合管理、指导和组织实施全市各类职业资格、执业资格、机关事业单位工人技术等级考试、专业技术人员水平能力测试、机关事业单位招聘笔试、面试及其他社会化考试工作,根据全年人事考试工作的安排,组织实施各类考试工作,强化服务。规范考试程序,确保考试安全无事故。2024年预算安排828.75万元,其中一般公共预算财政拨款828.75万元。

年度目标:加大考试安全投入,提高考务服务能力,保证考试工作零差错。制定有效管理制度,完善标准化考场设施建设,提高考试考务工作人员能力素质,强化风险意识,提升服务水平。保证各类考试公平、公正进行,考试工作安全无事故。

年度绩效指标:预算执行率100%,考试任务完成率100%,培训班举办次数1次,采购过程合规,考试安全无事故,政策性招录(聘)考试试卷雷同率为0,考试公平公正率100%,考生投诉率0%。

2.人才专项——人才引进工作经费项目

项目概况:2024年预算安排120万元,其中一般公共预算财政拨款120万元。

年度目标:保障2024年襄阳市人才引进工作顺利开展,遵循公开、平等、竞争和择优选人用人原则,完善人才引进和培养工作,为襄阳经济助力。

年度绩效指标:预算执行率100%,组织人才引进面试工作至少1次,满足襄阳市人才引进需求100%,考试安全无事故,采购过程合规,考生投诉率0%,用人单位满意度100%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

政府性基金表为空表,单位本年无政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入预算管理的非税收入:事业单位开展业务活动所取得的收入 。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成考试事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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