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襄阳市人才中心2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04221 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市人才中心2024年度预算
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生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、单位主要职责

襄阳市人才中心是襄阳市人力资源社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责为:一是承办人才交流活动,提供各类人才招聘及推荐服务,负责大学生就业生活补贴和租赁住房补贴的申报、审核、发放工作;二是负责各类大中专毕业生的就业指导服务、就业见习、“三支一扶”、专家服务工作;三是提供流动人员人事档案管理相关服务;四是流动党员管理服务;五是做好市委引进人才的日常管理和服务等工作。

二、机构设置情况

人才中心内设机构为6个,即人才信息综合科、人才市场监管科、人才资源配置科、人事代理科、人事档案管理科和专家服务科。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

本单位2024年收入预算10455.1万元(均为一般公共预算财政拨款收入)。

(二)预算支出情况

本单位2024年支出预算10455.1万元,比上年5186.43万元增加5268.67万元,增加101.59%。其中:基本支出380.76万元,占总支出的3.64%;项目支出10074.34万元,占总支出的96.36%。本年支出构成:社会保障和就业支出10393.69万元,占本年支出99.41%;卫生健康支出29.12万元,占本年支出0.28%;住房保障支出32.29万元,占本年支出0.31%。

(三)预算收支增减变化情况

本单位2024年收入预算10455.1万元(均为一般公共预算财政拨款收入),比2023年收入预算5186.43万元增加5268.67万元,增加101.59%。收入较上一年增加的原因:一般公共预算财政拨款收入增加5268.67元,其中,就业补助支出增加3818.93万元,引进人才费用增加1455万元。

本单位2024年支出预算10455.1万元,比上年5186.43万元增加5268.67万元,增加101.59%。基本支出380.76万元,比上年378.90万元增加1.86万元,增加0.49%,较上一年增加的原因是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障。项目支出10074.34万元,比上年4807.54万元增加 5266.81万元,增加109.55%,较上一年增加的原因为:一是增加了就业补助支出3818.93万元,用于按月发放企业新引进全日制本(专)科生就业生活补贴;二是增加了引进人才费用1455万元,用于发放引进人才工资福利。

四、机关运行经费情况

本单位2024年机关运行经费预算数26.27万元,比2023年预算数28.89万元减少2.62万元,减少9.07%,减少的主要原因是在职人数减少。其中:办公费3.12万元,邮电费4万元,差旅费4万元,公务接待费2.7万元,工会经费5.38万元,福利费4.37万元,其他交通费用2.5万元,其他商品和服务支出0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位2024年“三公”经费预算数2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其中,公务接待费与上年预算2.7万元持平,无增减情况;因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行费三项2023年预算数均为0。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算总额为3.3万元,比2023年预算数2.25万元增加1.05万元,增加46.67%,增加的主要原因是2024年政府采购需求增加。其中:货物类政府采购预算3.3万元,主要用于购买高拍仪、复印纸等支出。

七、国有资产占用情况

本单位国有资产主要办公设备,无房屋、车辆、大型专用设备等。

八、重点项目预算绩效情况

“人才专项-引进到市直单位工作人才的工资福利项目”主要内容是保障市委引进人才工资福利的发放。2024年预算安排4525万元,其中,一般公共预算财政拨款4525万元。

2024年度项目绩效总目标是保证市委引进人才2024年度工资福利及时足额发放,为襄阳经济社会发展提供人才支撑。

产出指标:保障引进人才工资福利发放人数293人;工作质量达标率100%;工资福利发放及时率100%;工资福利发放时间1次/月。

满意度指标:引进人才满意度≥98%。

效益指标:满足市直各单位人才需求。

“流动人员人事档案管理及“三支一扶”工作经费项目”主要内容是做好流动人员人事档案基本公共服务;做好全市高校毕业生“三支一扶”日常管理和服务工作;保障“以钱养事”人员劳务费;保障中心的日常运转。2024年预算安排64.13万元,其中,一般公共预算财政拨款64.13万元。

2024年度项目绩效总目标是通过本项目的实施,保障流动人员人事档案基本公共服务工作高效运行,鼓励高校毕业生面向城乡基层和贫困地区、艰苦边远地区就业;保障“以钱养事”人员劳务费及时足额发放;保障中心其他日常工作正常运转。

成本指标:项目成本控制在预算范围内≤64.13万元。

产出指标:招募“三支一扶”高校毕业生数量按照计划人数;保障以钱养事劳务费发放人数3人;档案保管完好率100%;“三支一扶”高校毕业生招募到岗率100%。

满意度指标:服务对象满意度≥98%。

效益指标:健全流动人员人事档案公共服务体系效益显著;引导和鼓励高校毕业生到基层工作效益显著。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位本年无政府性基金预算,与上年一致。

(二)对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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