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襄阳市人力资源和社会保障信息中心2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04215 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市人力资源和社会保障信息中心2024年度预算
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生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、部门(单位)主要职责

襄阳市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位,其主要职责:1.市人力资源社会保障信息数据库和业务管理应用软件设计、开发、维护和管理;2.全市社会保障卡发行、管理和应用维护;3.全局信息系统安全管理和维护;4.新媒体运营。

二、机构设置情况

信息中心内设四个科室:应用软件维护科,负责数据库管理和软件维护开发;社保卡管理科,负责社保卡发行、管理和应用服务;网络系统维护科,负责网络维护和系统安全管理,新媒体运营工作;综合科,负责党建、档案、创文、人事、财务等公共事务。核定编制为13人,2023年底实有在编人数为13人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

本单位2024年收入预算425.07万元,比2023年383.08万元增加41.99万元,增加10.96%。其中,经费拨款413.44万元,一般公共预算转移支付11.63万元。

收入增加原因:经费拨款增加41.72万元,一般公共预算转移支付(公益性岗位社保补贴)增加0.27万元。

(二)预算支出情况

本单位2024年支出预算425.07万元,比2023年383.08万元增加41.99万元,增加10.96%。其中:基本支出267.66万元,占总支出的62.97 %;项目支出157.41万元,占总支出的37.03%。本年支出构成为:社会保障和就业支出381.84万元,占本年支出89.83%;卫生健康支出20.07万元,占本年支出4.72%;住房保障支出23.17万元,占本年支出5.45%。  

支出增加的主要原因:

(1)2024年基本支出比上年增加31.81万元,主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,并且从2024年起做实了职工职业年金。

(2)2024年项目支出比上年增加10.18万元,主要是按照合同约定,数据机房硬件网络信息系统维保服务费尾款较上年有所增加。

(三)预算收支增减变化情况

本单位2024年收支预算425.07万元,比2023年383.08万元增加41.99万元,增加10.96%。较上一年增加原因是:一是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,并且从2024年起做实了职工职业年金;二是按照合同约定,数据机房硬件网络信息系统维保服务费尾款较上年有所增加。

四、机关运行经费情况

本单位2024年机关运行经费预算总额为19.33万元,比2023年18.92万元增加0.41万元,增加2.17%。其中:办公费12.48万元、工会经费3.86万元、福利费2.98万元。增加原因主要是:按照新的工资标准计提的工会经费和福利费有所增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位2024年一般公共预算“三公”经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024年本单位编制政府采购预算82万元,其中:服务类政府采购82万元,主要是用于支付数据机房硬件网络信息系统维保服务费尾款,比上年度65万元增加17万元,增加26.15%,增加的主要原因是:按照合同约定,数据机房硬件网络信息系统维保服务费尾款较上年有所增加。

七、国有资产占用情况

本单位占有国有资产原值为403.78万元,净值为156.59万元。其中,通用设备原值379.10万元,累计折旧227.32万元,净值151.78万元;家具用具原值5.41万元,累计折旧1.25万元,净值4.16万元;图书、档案0.65万元;无形资产原值18.62万元,累计摊销18.62万元,净值0万元。无房产土地、无公务用车、无大型专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

1.“综合业务费”项目主要内容是:保障全市社保卡发行、管理、维护;保障全市人社专网安全、平稳运行;保障人社系统新媒体及网站运营,投入相应的成本支出。2024年预算安排63.78万元,其中一般公共预算财政拨款63.78万元。

2024年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,助推人社信息化建设,促进人社业务高效运行,保障全市社保卡发行和维护,保障全市人社专网安全平稳运行,为广大群众提供更便捷服务。

成本指标:综合业务费控制在63.78万元。

产出指标:全年整理文书档案数量2500件;保障设备运行数≥100台;聘请劳务派遣人员数5人;保障全年会议及培训数≥2次;社保卡实体卡制卡质量达标率100%;保障系统平稳运行率100%;社保卡实体卡制卡时间15分钟/张;2024年全年完成工作任务时间12个月。

效益指标:提高人社系统网站运行率≥95%;提高社会保障卡实体卡发行及电子卡启用率≥90%。

满意度指标:服务对象满意度≥95%。

2.“就业专项-数据机房硬件网络信息系统维保”项目主要内容是:保障中心机房安全值守及网络系统硬件维保的技术支持和维保服务工作,及时排除系统运行发生的一切故障,维护全市人社专网持续稳健运行,投入相应的成本支出。2024年预算安排82万元,其中一般公共预算财政拨款82万元。

2024年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,保障数据中心机房基础环境安全稳定运行,及早妥善处理安全隐患,及时处置突发事件,以支撑全市人力资源和社会保障业务正常办理,保障人社各类便民服务顺利开展。

成本指标:数据机房硬件网络信息系统维保控制在82万元。

产出指标:保障设备运行数≥100台;服务参保人数125万人;全年保障机房稳定运行率100%;保障机房运行时间7*24小时;排除设备故障时间1小时内。

效益指标:提高人社专网平稳运行率≥95%;支撑全市人社业务正常办理率100%。

满意度指标:参保人员满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位本年无政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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