索引号: | 011158671/2024-04208 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 襄阳市劳动就业训练中心2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
一、部门(单位)主要职责
1.贯彻、执行国家、省、市劳动就业政策法规;
2.承担城乡下岗失业人员创业和就业再就业技能培训;
3.为城乡初次求职的劳动者提供就业前训练;
4.为城乡各类人员开展创业培训,提供项目扶持、开业指导、政策咨询等后续服务;
5.为社会各类人员提供职业技能鉴定考核;
6.编写、审定教材、教学资料,开展教学研究。
7.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
襄阳市劳动就业训练中心内设3个科室:办公室、培训部、创业孵化部。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
预算收入情况:2024 年本年收入306.37 万元,比上年177.34万元增加129.03万元,增加72.76%。其中,其他纳入预算管理的非税拨款177.79万元,占总收入58.03%,一般公共预算转移支付128.58万元。占总收入41.97%。
(二)预算支出情况
预算支出情况:2024年本年支出306.37万元,比上年177.34万元增加128.58万元,增加72.76%。其中:基本支出177.79万元,占总支出的58.03%;项目支出128.58万元,占总支出的41.97%。
本年支出构成为:社会保障和就业支出295.07万元,占本年支出 96.31%;卫生健康支出4.74万元,占本年支出1.54%;住房保障支出6.57万元,占本年支出2.15%。
(三)预算收支增减变化情况
收入增加原因:2024 年本年收入306.37 万元,比上年177.34万元增加129.03万元,增加72.76%。其他纳入预算管理的非税拨款增加10万元,主要原因为国有资产出租房房租随市场增加;一般公共预算转移支付增加119.03万元。主要原因是2024年将就业专项按照要求纳入预算中,增加112万,剩余为人员增加,经费增加。
支出增加原因:2024年本年支出306.37万元,比上年177.34万元增加128.58万元,增加72.76%。主要原因是2023年预算编报政策修改,2023年预算执行中就业专项未纳入预算,减少112万元。2024年人员增加,人员经费增加。
四、机关运行经费情况
2024年机关运行经费预算总额为5.89万元,与上年相比增加1.35万元,增加33.3%。增加原因主要是:新招录了一名在职在编人员相应的公用经费增加;其中,办公费2万元,水费0.04万元,电费0.3万元,邮电费0.1万元,差旅费0.4万元,维修(护)费0.3万元,公务接待费0.5万元,工会经费1.09万元,福利费0.86万元,其他商品和服务支出0.3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位2024年“三公”经费预算支出0.5万元,其中:因公出国(境)支出0万元;公务接待费0.5万元;公务用车购置及公务用车运行费0万元。与2023年一样,无增减变动。
公务用车购置及运行费具体分为公车购置费和公务用车运行维护费。公务用车运行维护反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年预算0万元。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年预算0.5万元。
训练中心无因公出国(境)费预算。
六、政府采购预算安排情况
本单位2024年政府采购货物、工程和服务预算0万元。
七、国有资产占用情况
本单位房屋土地面积7040.01平方米,办公用房150平方米,业务用房6890.01平方米。无公务用车,无大型专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
本单位重点项目是“就业补助-上级转移支付就业资金”,主要内容是训练中心通过就业创业培训获得扶持政策资金,以用于训练中心培训业务开展。2024年预算安排112万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款112万元。
2024 年度项目绩效总目标是:开展就业创业培训,以培训促进创业,以创业带动就业,缓解就业压力。
成本指标:经济成本指标,职业培训补贴≤1120000元。
产出指标:数量指标,就业技能培训人员≤1100人。
质量指标,确保就业创业培训质量合格≥95%。
时效指标,举办就业创业培训班每月1次。
效益指标:经济效益指标,为“九类人员”提供就业培训,提高就业技能,实现更高质量就业≥60%
满意度指标:服务对象满意度≥98%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
我单位2024年政府性基金预算支出表为空表,本年无政府性基金预算。
(二)对其他情况的说明
我单位2024年无其他情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,局机关主要为学校所收学费。
3.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。