一、主要职责

襄阳市退休职工服务活动中心主要职责是:组织离退休职工开展老有所为发挥余热的活动,组织离退休人员开展有益身心健康的文体活动,维护离退休职工的合法利益。

二、机构设置情况

襄阳市退休职工服务活动中心在职职工5人。设一个内设机构:主要负责离退休人员档案管理。其余人员进行分工负责。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

本单位2024年收入预算161.67万元,比上年增加6.32万元,增长4.07%。其中:一般公共预算拨款收入127.29万元;其他收入34.38万元。

(二)预算支出情况

本单位2024年支出预算161.67万元,比上年增加6.32万元,增长4.07%。其中:基本支出104.09万元,占总支出64.38%;项目支出57.59万元,占总支出35.62%。本年支出构成为:社会保障和就业支出142.89万元,占总支出88.38%;卫生健康支出9.58万元,占总支出5.93%;住房保障支出9.2万元,占总支出5.69%。

(三)预算收支增减变化情况

2024年收入预算比2023年预算数155.35万元增加6.32万元,增长4.07%。主要原因是根据2024年预算口径,公益二类事业单位支出按照财政部门审核数据据实测算收入。

2024年支出预算比2023年预算数155.35万元增加6.32万元,增长4.07%。主要原因是根据2024年预算口径,公益二类事业单位支出按照财政部门审核数据据实测算支出。

四、机关运行经费情况

襄阳市退休职工服务活动中心2024年机关运行经费预算总额为3.45万元。其中:工会经费1.53万元,福利费1.31万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

公务用车运行维护费反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年无预算

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年无预算。

因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、培训费等支出,全年无预算。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

单位无房产。

单位无公车。

八、重点项目预算绩效情况

襄阳市退休职工服务活动中心“退休人员档案管理费项目”主要内容是为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。2024年预算安排57.59万元,资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款57.59万元。

2024年度项目绩效总目标是:为企业离退休人员提供社会化管理服务,保管企业离退休人员的档案。

产出指标: 保管企业离退休人员档案份数19.7万份/年; 档案保管完整率100%。

满意度指标:使用人员满意度≥99%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本年无政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明

本年无其他情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、其他交通费用以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

4.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。