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襄阳市人社局机关后勤服务中心2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04199 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市人社局机关后勤服务中心2024年度预算
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生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、主要职责

襄阳市人力资源和社会保障局机关后勤中心是在2011年7月由原市劳动保障局后勤中心和原市人事局后勤中心合并成立的,核定编制9个(2021年划转工伤中心4个),隶属市人力资源和社会保障局,为公益二类事业单位。主要职能是负责局机关及南(虎头山路原人事局)、北(复聪路原劳动局)、东(荆州街生活四区内)三个家属区综合治理、安全保卫、后勤保障、生活服务、经营活动与管理等,为机关办公与职工生活提供后勤服务。

目前共有工作人员10名,其中在职人员3名,门卫、保洁、绿化、维修等相关公益性岗位人员共计7名,无离退休人员及长期休假人员。另根据市政府会议纪要,将13名原军转培训中心改制人员划转本单位统筹管理。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

2024年预算收入129.07万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

(二)预算支出情况

2024年预算支出129.07万元(含非税收入60万元)。其中:人员类100.75万元,运转类1.51万元,特定目标类项目支出26.81万元。

(三)预算收支增减变化情况

2024年预算收支129.07万元,较上一年增加10.53万元的原因是:预估本年内可收回与长期欠租户进行仲裁裁决胜诉后应执行回来的款项。

四、机关运行经费情况

2024年本单位无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

本单位办公用房面积0平方米(使用市人社局办公用房)、实用机动车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

“后勤管理经费项目”主要内容是:2024年预算安排3.6万元,其中,一般公共预算财政拨款3.6万元。

2024年度项目绩效总目标是:及时处理办公及家属区出现的水电、上下管线、维修、绿化等问题,全面排查存在的安全隐患,发现问题及时解决,预防安全事故的发生,确保人社局办公楼及三个家属区美化、亮化、安全。

产出指标:全年公用维修≥20次,服务工作质量达标合格率≥95%,后勤服务及时。

满意度指标:服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位本年无一般公共预算“三公”经费预算及政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,局机关主要为学校所收学费。

(三)其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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