索引号: | 011158671/2024-04197 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 襄阳科技职业学院2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
第一部分 部门概况
一、主要职责
襄阳科技职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案,于2023年5月成立的公办全日制高等职业院校。学院以襄阳技师学院为基础设立,是襄阳市人民政府确定的东津新区十大公共建设项目之一。学院办学条件优越,新校区一期实际占地757亩,建筑面积18万平方米,已投入建设资金7亿元,教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、学生食堂等教学及生活设施一应俱全。二期工程建设计划投入8.5亿元,建筑面积13万平方米,已动工兴建。
学院秉持先进的办学理念。坚持“校企合作,共育人才”的办学模式,坚持科学管理,倡导德技兼修,培育工匠精神,以服务地方经济、辐射全省全国为办学宗旨,始终将产教深度融合作为办学的重要举措,着力培养德智体美劳全面发展的高技能人才,推动形成政府、企业、学校、行业、社会协同推进的工作格局,探索多层次、多形式、全方位的校企合作模式,为率先全面建成小康社会和汉江流域中心城市建设提供有力支撑。
二、机构设置情况
根据《襄阳市机构编制委员会关于调整襄阳技师学院内设机构的批复》(襄机编﹝2018﹞36号)、中共襄阳技师学院委员会《关于印发〈襄阳技师学院内设机构和岗位设置方案(试行)〉的通知》(襄技发﹝2021﹞16号)及《襄阳技师学院关于二级院系设置及专业划分的通知》(襄技文﹝2021﹞52号),襄阳技师学院内设15个工作机构:办公室、督查办、项目办(质量办)、组织人事部、党办、宣传部、教学处、学生工作处、保卫处、招生就业工作部、后勤处、基建处、财务部、离退休人员管理处、资产管理与经营处;10个教学单位:智能制造学院、现代服务学院、车辆工程学院、计算机与信息工程学院(含艺术设计学院)、经济与管理学院、公共课部、图书馆、信息中心、培训鉴定中心、实训中心;2个纪检监察机构:纪委、审计处;3个群团组织:工会、妇委会、团委。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
本部门2024年收入预算30392.98万元。主要包括:一般公共预算拨款收入17359.54万元,政府性基金预算拨款收入10000万元,财政专户管理资金收入3033.44万元。
(二)预算支出情况
本部门2024年支出预算30392.98万元。主要包括:教育支出16945.23万元,社会保障和就业支出2135.69万元,卫生健康支出731.57万元,住房保障支出580.48万元,其他支出10000万元。
(三)预算收支增减变化情况
本部门2024年收入预算30392.98万元,比2023年53180.98万元减少22788万元,其中:
1、一般公共预算拨款收入增加5729.98万元,主要原因系学院于2023年5月申办高职成功,并于9月招收高职学生,生均经费拨款增加。
2、政府性基金预算拨款收入减少30000万元,主要原因系学院利用政府专项债券进行二期建设项目按项目实施进度,2024年预算安排10000万元,比2023年预算安排40000万元减少30000万元,政府性基金预算拨款收入相应减少。
3、财政专户管理资金收入增加1482.02万元,主要原因系学院于2023年5月申办高职成功,并于9月招收高职学生,学生学费收入增加,财政专户管理资金收入相应增加。
2024年支出预算30392.98万元,比上年53180.98万元减少22788万元,减少原因主要是:收入减少,对应支出减少。
二、2024年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
本部门2024年财政拨款收入27359.54万元,其中:一般公共预算拨款17359.54万元,政府性基金预算拨款10000万元,比2023年减少105.82%,减少原因系学院利用政府专项债券进行二期建设项目按项目实施进度,预算安排较上年减少。
(二)财政拨款支出预算
本部门2024年财政拨款支出预算27359.54万元,其中:教育支出13911.79万元,社会保障和就业支出2135.69万元,卫生健康支出731.57万元,住房保障支出580.48万元,其他支出10000万元,比2023年减少105.82%,减少原因主要是:收入减少,对应支出减少。
三、2024年一般公共预算支出情况
本部门2024年一般公共预算支出17359.54万元,其中基本支出10358.41万元,项目支出7001.13万元。按照功能科目分类说明如下:
1.教育支出(类)职业教育(款)主要用于学院校区建设、日常运营及各项教学支出。2024年预算为13911.79万元,比2023年预算数9561.18万元增加了4350.61万元,增加45.5%。学院于2023年5月申办高职成功,并于9月招收高职学生,生均经费拨款增加,职业教育支出相应增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)主要用于退休人员的养老支出及在职人员养老保险和职业年金的缴费支出。2024年预算为1935.69万元,比2023年预算数1064.85万元增加了870.84万元,增加81.78%。主要原因系根据2024年预算安排,学院退休人员统筹待遇补贴预算增加,且在职人员职业年金缴费增加,行政事业单位养老支出相应增加。
3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)主要用于高技能人才培养补助支出。2024年预算为200万元,比2023年预算数3.18万元增加了196.82万元,增加610.89%,主要原因系根据预算安排,高技能人才培训基地建设项目调整至高技能人才培养补助科目,就业补助支出相应增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)主要用于事业单位基本医疗保险缴费。2024年预算为731.57万元,比2023年预算数654.86万元增加了76.71万元,增长11.71%。主要原因系学院申办高职工作顺利完成,师资力量需求增加,人员医疗、医改补贴及生育保险支出相应增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。2024年预算为580.48万元,比2023年预算数345.48增加了235万元,增长68.02%。主要原因系2023年学院住房公积金缴费支出由财政专户管理收入和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款共同支出,根据2024年预算安排,住房公积金缴费支出调整为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款和财政拨款共同支出,因此一般公共预算支出中的住房改革支出增加。
四、2024年一般公共预算基本支出情况
2024年一般公共预算中基本支出为10358.41万元。其中人员经费7316.66万元(包括工资福利支出6432.37万元、对个人和家庭的补助884.29万元),日常公用经费支出3041.75万元。比2023年基本支出预算7939.45万元增加了2418.96万元,增加33.06%,主要原因是根据2024年预算安排,一般公共预算中安排的事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴增加,且学院于2023年5月申办高职成功,并于9月招收高职学生,生均经费拨款增加,一般公共预算基本支出相应增加。
五、2024年政府性基金预算支出情况
本部门2024年政府性基金预算数为10000万元,比上年减少30000万元,主要原因是学院利用政府专项债券进行二期建设项目按项目实施进度,预算安排较上年减少,政府性基金预算支出相应减少。
六、2024年“三公”经费预算情况
本部门2024年“三公”经费预算数107万元,比上年增加92.7万元,主要原因是:目前学院现有公务用车4辆,难以保障日常工作需要,为切实缓解学院公务用车紧张状况,根据市机关事务服务中心《关于市人社局所属事业单位更新公务用车的批复》襄事函〔2023〕44号文件精神,学院拟于2024年更新购置公务用车一辆,公务用车增加,公务用车运行维护费相应增加,且学院于2023年5月申办高职成功,公务接待增加,公务接待费相应增加,为提高学院教师教学能力和技能水平,学院拟于2024年安排10名教师前往德国萨克森州教育经济协会参加德国双元制培训,因公出国(境)费用相应增加。
公务用车运行维护费反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年预算19万元。
公务用车购置费反映单位购买用于公务活动的交通工具所发生的费用,全年预算18万元。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年预算10万元。
因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用支出,全年预算60万元。
七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1.机关运行经费情况
2024年本部门的日常公用支出预算3041.75万元,较2023年1225.46万元增加了1816.29万元,增加148.21%。主要原因是学院于2023年5月申办高职成功,并于9月招收高职学生,2024年进一步扩大高职生源规模,办学运营成本增加,日常公用支出相应增加。
2.政府采购预算情况
本部门2024年政府采购预算总额为630.76万元,计划新增资产价值215.52万元。政府采购预算主要用于对电脑、复印纸等办公设备的采购、宿舍空调采购、教学实训设备的采购以及对印刷服务等服务的购买,均为维持工作运转的支出。
3.国有资产占用情况
本部门房屋建筑面积存量27.33万平方米,其中,办公用房1.01万平方米,专用房屋26.32万平方米;土地面积37.99万平方米;机动车辆存量4台,其中:轿车1台,客车2台,越野车1台;大型专用设备2603.32万元。
4.预算绩效情况
襄阳科技职业学院根据《襄阳市市预算绩效评价管理暂行办法》对全面预算绩效和项目预算绩效进行了评价。本部门2024年市本级项目共11个,其中:教育专项2个,上级转移支付项目4个,外债还本付息专项1个,离退休党建工作经费项目1个,新增一般债券项目2个,专项债券项目1个,具体表格见附件。
第三部分 2024年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款:本级财政部门安排给单位的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、财政专户管理资金收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金收入,本部门主要为学校所收学费、住宿费等教育收费。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。