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襄阳市劳动保障监察局2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04191 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市劳动保障监察局2024年度预算
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、主要职责

按照襄阳市机构编制委员会关于印发《襄阳市劳动保障监察局执法体制改革方案》的通知(襄机编﹝2017﹞17号),市劳动保障监察局负责组织、协调、检查和监督全市劳动保障监察执法工作,统一承担市区(含襄城区、樊城区、东津新区、鱼梁洲开发区、隆中风景名胜区)范围内人社领域的综合执法职能,集中行使法律法规规章规定的在劳动用工、劳动标准、社会保险、劳动就业、人力资源市场管理、职业培训与职业技能鉴定、女职工和未成年工劳动保护等方面的行政处罚权、行政强制权及相关的执法检查权,同时负责市人社局委托高新综合执法局劳动保障监察执法事项的日常协调和相关案件审核报批。

二、机构设置情况

按照襄阳市机构编制委员会关于印发《襄阳市劳动保障监察局执法体制改革方案》的通知(襄机编﹝2017﹞17号),襄阳市劳动保障监察局核定事业编制25名,核定局长1名、副局长3名,核定办公室、法规科、直属大队、一大队和二大队5个内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

我单位2024年收入预算733.38万元。比2023年689.22万元增加了44.16万元,增加了6.02%。其中一般公共预算拨款收入733.38万元。

收入增加主要原因:一是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,做实了职业年金;二是增加项目支出,2024年我单位新增一项政府专项-执法办案经费。

(二)预算支出情况

2024年支出预算733.38万元。比2023年689.22万元增加了44.16万元,增加了6.02%。其中:基本支出618.43万元,占总支出的84.33%;项目支出114.95万元,占总支出的15.67%。本年支出构成为:社会保障和就业支出621.32万元,占总支出的84.72%;卫生健康支出61.19万元,占总支出的8.34%;住房保障支出50.86万元,占总支出的6.94%。

支出增加主要原因:一是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,做实了职业年金;二是增加项目支出,2024年我单位新增一项政府专项-执法办案经费。

(三)预算收支增减变化情况

我单位2024年收入预算733.38万元,比2023年689.22万元增加了44.16万元,增加了6.02%万元。2024年支出预算733.38万元,比2023年689.22万元增加了44.16万元,增加了6.02%。增加主要原因:一是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,做实了职业年金;二是增加项目支出,2024年我单位新增一项政府专项-执法办案经费。

四、机关运行经费情况

2024年机关运行经费总预算68.12万元,与上年相比增加0.58万元,增加0.85%。增加原因主要是工会经费、福利费测算基数调整,一般性支出增加。其中:办公费21.62万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、公务接待费3.7万元、工会经费8.48万元、福利费6.31万元、其他交通费用17.62万元、其他商品服务支出0.2万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年本年一般公共预算“三公”经费预算总额3.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,比2023年3.7万元无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

襄阳市劳动保障监察局2024年无政府采购预算

七、国有资产占用情况

襄阳市劳动保障监察局无房屋、无土地、无大型设备、无公务用车。

八、重点项目预算绩效情况

“执法监管经费项目”主要内容是贯彻落实党中央、国务院“根治欠薪”决策部署和市委市政府根治欠薪工作要求,进一步贯彻落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等劳动保障法律法规和保障农民工工资支付各项工作政策措施,维护广大劳动者合法权益。根据市政府办《关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知》(襄政办发〔2021〕8号)及市人社局《关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的提示》文件精神,结合市劳动保障监察局实际情况,保障“以钱养事”人员权益及工资待遇。2024年预算安排68.43万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是:完善根治欠薪工作保障,开展针对性专项检查;源头预防欠薪,探索完善劳动保障监察领域诚信体系建设;完善“一点投诉,全市联动”工作格局,及时受理办结劳动者举报投诉案件。

成本指标:预算执行率100%。

产出指标:接收劳动纠纷线索率100%;立案率≥50%;结案率≥50%;以钱养事人数8人。

产出指标:解决劳动纠纷合规率100%;以钱养事人员经办各类劳动监察工作达标率100%。

产出指标:受理案件时间≤5工作日;调查取证时间≤60工作日;支付以钱养事人员费用1月/次。

效益指标:查处率≥95%。

满意度指标:劳动者对劳动监察部门满意度≥95%。

“执法办案经费项目”主要内容是贯彻落实党中央、国务院“根治欠薪”决策部署和市委市政府根治欠薪工作要求,进一步贯彻落实劳动法、劳动合同法、社会保险法等劳动保障法律法规和保障农民工工资支付各项工作政策措施,维护广大劳动者合法权益。2024年预算安排20万元,资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是:完善根治欠薪工作保障,开展针对性专项检查;源头预防欠薪,探索完善劳动保障监察领域诚信体系建设;完善“一点投诉,全市联动”工作格局,及时受理办结劳动者举报投诉案件。

成本指标:预算执行率100%。

产出指标:接收劳动纠纷线索率100%;立案率≥50%;结案率≥50%。

产出指标:解决劳动纠纷合规率100%。

产出指标:受理案件时间≤5工作日;调查取证时间≤60工作日。

效益指标:查处率≥95%。

满意度指标:劳动者对劳动监察部门满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

襄阳市劳动保障监察局2024年无政府性基金预算。

(二)对其他情况的说明

襄阳市劳动保障监察局2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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