索引号: | 011158671/2024-04178 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 襄阳市襄城社会保险办事处2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
一、部门(单位)主要职责
襄阳市襄城社会保险办事处承担辖区内社会保险登记申报、扩面稽核、基金核定、社保离退休人员管理服务、社保窗口服务等工作。
二、机构设置情况
襄阳市襄城社会保险办事处成立于2005年11月,隶属襄阳市人力资源和社会保障局领导,参照公务员法管理的正科级事业单位,内设4个科室分别为:社区服务科,登记申报科,综合业务科,办公室。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
本单位2024年度收入预算455.84万元,其中:一般公共预算财政拨款(补助)455.84万元。比上年度减少5.03万元,减少1.1%,减少主要原因:一是人员减少,存在在职在编人员退休,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是2023年人员存在调资情况,24年度暂无此预算;三是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(二)预算支出情况
本单位2024年度支出预算455.84万元,其中:社会保障和就业支出387.69万元,行政事业单位养老支出78.11万元,就业补助29.84万元,卫生健康支出37.91万元,住房保障支出30.23万元。比上年度减少5.03万元,减少1.1%,减少主要原因:一是人员减少,存在在职在编人员退休,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是2023年人员存在调资情况,24年度暂无此预算;三是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(三)预算收支增减变化情况
本单位2024年度收支预算455.84万元,比2023年460.87万元减少5.03万元,减少1.1%,减少主要原因:一是人员减少,存在在职在编人员退休,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是2023年人员存在调资情况,24年度暂无此预算;三是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(四)2024年财政拨款收支情况
本单位2024年财政拨款收入预算455.84万元,比2023年460.87万元减少5.03万元。其中:经费拨款(补助)426万元,与上年432.23万元减少6.23万元。一般公共预算转移支付29.84万元,与上年28.64万元增加1.2万元。
本单位2023年财政拨款支出预算455.84万元,比上年460.87万元减少5.03万元。其中:社会保障和就业支出387.69万元,与上年391.7万元减少4.01万元;卫生健康支出37.91万元,与上年38.68万元减少0.77万元;住房保障支出30.23万元,与上年30.5万元减少0.27万元。减少主要原因:一是人员减少,存在在职在编人员退休,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是2023年人员存在调资情况,24年度暂无此预算;三是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(五)2024年一般公共预算支出情况
本单位2024年一般公共预算支出455.84万元,比2023年460.87万元减少5.03万元。其中:基本支出:400.34万元,比2023年400.3万元减少0.04万元,项目支出55.5万元,比2023年60.57万元减少5.07万元。减少主要原因:一是人员减少,存在在职在编人员退休,对应工资福利、社会保障缴费支出减少;二是2023年人员存在调资情况,24年度暂无此预算;三是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(六)2024年一般公共预算基本支出情况
在2024年度一般公共预算中,基本支出为400.34万元。其中:人员支出358.6万元;日常公用经费支出41.74万元,比202年基本支出预算300.3万元减少0.04万元,减少主要原因:一是在职人员存在退休情况;二是以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(七)2024年项目支出情况
本单位2024年度项目支出55.5万元,其中:离退休干部党建工作经费1.12万元、人社业务经费24.54万元、就业补助-公益性岗位补贴19.44万元、就业补助-公益性岗位社保补贴10.4万元。与2023年度60.57万元,减少5.07万元,下降9.14%,减少主要原因:以钱养事劳务及购买办公用品等压减10%。
(八)2024年政府性基金预算支出情况
本单位2024年度无政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
本单位2024年度机关运行经费预算总额为41.74万元,其中:办公费18.48万元、维修(护)费1.38万元、公务接待费2.34万元、工会经费5.04万元、福利费3.72万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出1万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本单位2024年度一般公共预算“三公”经费支出2.34万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费2.34万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与2023年2.34万元,无增减情况。
六、政府采购预算安排情况
本单位2024年度政府采购预算0万元,其中:货物类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
八、重点项目预算绩效情况
“人社业务经费项目”主要内容是:根据省政府231号第九条“社会保险经办机构应在固定地点设立服务窗口,受理参加社会保险的单位和个人的社会保险登记和缴费申报,办理社会保险费应缴数额的核定工作”,社保综合服务大厅是参保单位和个人办理参保、缴费手续的场所,我处的综合服务大厅内的门、窗、服务台需定期维修,要分设导台,保障办事处工作正常进行。因此,2024年预算安排24.54万元,其中,一般公共预算财政拨款24.54万元。
2024年度项目绩效总目标是按照市委、市政府和省人社厅的要求,积极推进“互联网人社”和“社保一体化”建设要求,全面实施“全民参保计划”。
产出指标:新增养老保险人数≥6000人;人社惠企政策宣传次数40次;新增养老保险办理合格率100%;新增失业保险办理合格率100%。
满意度指标:服务对象满意度≥95%。
效益指标:积极推进“互联网人社”和“社保一体化”建设≥95%;提升群众参保知晓率≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
襄阳市襄城社会保险办事处2024年度无政府性基金预算。
(二)对其他情况的说明
本部门2024年无其他情况
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。