索引号: | 011158671/2024-04174 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 襄阳市人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2024-02-26 | ||
标题: | 襄阳市社会养老保险管理局2024年度预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 规划财务科 |
一、单位主要职责
按照襄阳市机构编制委员会关于印发《关于撤销襄阳市社会保险基金结算中心有关机构编制事宜的批复》(襄机编﹝2013﹞20号)和《关于实施机关事业单位养老保险制度改革调整市人社局有关机构编制事宜的批复》(襄机编﹝2015﹞59号)的通知,襄阳市社会养老保险管理局主要职责是:
负责贯彻执行国家、省市有关社会保险方针政策,拟订本市社会保险经办办法、各项工作规划和年度计划并组织实施。负责经办市本级城镇职工、灵活就业人员、机关事业单位工作人员养老保险的稽核、统计、结算以及养老金待遇的核定、支付、服务等工作;负责社会养老保险基金的财务核算与管理;负责配合税务部门做好养老保险费征收;负责养老保险关系转移接续;负责享受长期待遇的养老保险参保人及供养对象生存状况审验;负责市本级企业退休职工人事档案管理,负责对各县(市、区)养老保险经办机构的政策业务指导等工作。
二、机构设置情况
襄阳市社会养老保险管理局共有12个内设机构:办公室、社会保险登记扩面科、稽核科、征管结算科、基金财务科、企业单位基金核定科、企业单位待遇核定科、事业单位基金核定科、事业单位待遇核定科、城乡居民养老保险管理科、机关事业单位养老保险费征收管理科、职业年金科。
截至2023年12月底,襄阳市社会养老保险管理局共有119人,其中:在职人员53人,退休人员29人,聘用人员13人,公益性岗位人员24人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
襄阳市社会养老保险管理局2024年本年收入67741.5万元,比上年增加25155.4万元,增加59.07%。其中,经费拨款(补助)67653.61万元,一般公共预算转移支付87.89万元。
(二)预算支出情况
襄阳市社会养老保险管理局2024年本年支出67741.5万元,比上年增加25155.4万元,增加59.07%。其中:基本支出1451.32万元,占总支出2.14%;项目支出66290.18万元,占总支出97.86%。本年支出构成为:社会保障和就业支出67493.17万元,占全年支出99.63%;卫生健康支出137.8万元,占全年支出0.21%;住房保障支出110.53万元,占全年支出0.16%。
(三)预算收支增减变化情况
收入较上一年增加原因是:按照社保基金收支预算情况,新增了养老保险本级财政补助-职业年金专项,增加养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助。
支出较上一年增加的原因:
(1)基本支出较上年增加39.12万元,主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,并且做实了职业年金.
(2)2024年项目支出比上年增加25116.28万元,主要原因按照社保基金收支预算情况,调整了项目支出。一是新增养老保险本级财政补助-职业年金专项,用于对市直单位年金做实费用;二是增加养老保险本级财政补助-养老保险基金本级财政补助,用于对机关事业单位养老保险基金本级补助;三是减少养老保险本级财政补助-企业养老保险基金本级财政补助。
四、机关运行经费情况
襄阳市社会养老保险管理局2024年机关运行经费预算总额为151.72万元。其中:办公费44.44万元,差旅费8万元,维修(护)费5万元,公务接待费5万元,委托业务费2万元,工会经费26.42万元,福利费13.85万元,其他交通费用44.21万元,其他商品和服务支出2.8万元。与上年相比减少3.05万元,减少的主要原因是:在职人员较上年减少,导致相应的办公费、其他交通费用、工会会费等减少。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费预算数7万元,其中:公务接待费7万元,跟2023年预算7万元持平,无增减情况。
公务用车运行维护费反映单位车改后保留的应急车辆的运行维护费,全年无预算。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,全年预算7万元。
因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、培训费等支出,全年无预算。
六、政府采购预算安排情况
襄阳市社会养老保险管理局2024年无政府采购预算。
七、国有资产占用情况
襄阳市社会养老保险管理局2024年办公用房4242.33平方米,土地面积3364.50平方米,单价为100万元以上的专用设备为0。单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效情况
襄阳市社会养老保险管理局“企业、机关养老保险业务经办工作经费项目”主要内容是为提高办公效率,用于支付日常水电费、办公费、差旅费、会议费、邮电费、系统维护费等各项费用;根据相关部门批复人员名单,编制“以钱养事”人员费用,用于保障单位“以钱养事”的费用支出。2024年预算安排147.89万元,资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款147.89万元。
2024年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,确保养老保险业务的顺利开展;保障退休待遇的正常核算,确保养老金按时足额发放,切实维护参保退休人员切身利益。通过社保基金管理等工作正常开展,防范虚报冒领养老金等危害社保基金安全现象的发生等。
产出指标: 待遇发放次数12次/年; 待遇领取资格认证次数1次/年; 离退休人员待遇发放完成率100%;离退休人员待遇发放准确率100%。
满意度指标:使用人员满意度≥96%。
“养老保险本级财政补助-养老保险 基金本级财政补助项目”主要内容是按照《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》(鄂政发〔2015〕64号 ),省统一规定,机关事业单位养老保险地方财政全额负担。2024年预算安排40000万元,资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款40000万元。
2024年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,将机关事业单位养老保险的惠民政策落实到位。
产出指标: 待遇发放次数12次/年; 待遇领取资格认证次数1次/年; 离退休人员待遇发放完成率100%;离退休人员待遇发放准确率100%。
满意度指标:使用人员满意度≥96%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
襄阳市社会养老保险管理局本年无政府性基金预算。
(二)对其他情况的说明
襄阳市社会养老保险管理局2024年无其他情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、其他交通费用以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
4.其他收入:其他收入指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。