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襄阳市劳动就业管理局2024年度预算

来自:规划财务科 时间:2024-02-26
索引号: 011158671/2024-04172 分类: 财政
发布机构: 襄阳市人力资源和社会保障局 公开日期: 2024-02-26
标题: 襄阳市劳动就业管理局2024年度预算
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源: 规划财务科

一、部门(单位)主要职责

1.负责宣传贯彻执行国家、省、市就业法律法规、方针政策;

2.为城乡所有劳动者和用人单位提供均等的就业服务;

3.管理、指导全市失业保险经办工作;

4.负责全市农村劳动力开发就业和流动就业工作的具体管理、指导和服务工作;

5.管理、指导全市就业培训工作、农村劳动力转移培训工作;

6.为市区符合条件的创业担保贷款对象提供小额贷款担保服务;

7.指导全市基层劳动就业社会保障服务平台建设;

8.为全市创业带动就业工作进行指导及服务;

9.对全市就业机构的就业经费工作实施政策和业务指导; 

10.完成市人社局交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄阳市劳动就业管理局设10个内设机构:失业保险科、劳动力市场管理科、农村劳动力就业指导科、就业培训指导科、创业服务指导科、社区劳动保障科、劳动保障事务代理科、办公室、财务科、创业贷款担保科。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024年本年收入4799.56万元,比上年减少92.99万元,减少1.9%。其中,经费拨款4799.56万元。

收入减少原因:经费拨款减少92.99万元,主要是由于部门项目经费预算按市财政局要求在上年预算金额基础上压减10%。

2.预算支出情况:2024年本年支出4799.56万元,比上年减少92.99万元,减少1.9%。其中:基本支出1069.33万元,占总支出的22.28%;项目支出3730.23万元,占总支出的 77.72%。本年支出构成为:社会保障和就业支出4613.86万元,占本年支出96.13%;卫生健康支出110.53万元,占本年支出2.3%;住房保障支出75.17万元,占本年支出1.57%。

支出减少的主要原因:是由于部门项目经费预算按市财政局要求在上年预算金额基础上压减10%。

3.我局2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为105.17万元,与上年相比减少2.56万元,减少2.38%。减少原因主要是:2023年退休2名职工,新入职1名职工,在职职工人数2024年比2023年减少1人,导致机关运行经费减少。其中,办公费 3.78 万元,水费2万元,电费8万元,邮电费2万元,差旅费15万元,会议费1万元,培训费0.5万元,公务接待费6万元,工会经费17.53万元,福利费9.34万元,其他交通费36.72万元,其他商品和服务支出3.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算总额6万元,比上年预算减少0万元,减少0%。分别如下:

1.公务接待费6万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是市就业局坚持执行过“紧日子”要求,严格控制公务接待支出,据实结算,近三年均未增加公务接待经费;

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0万元,减少 0%,主要原因是市就业局无公务用车;

3.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,减少0%,主要原因是市就业局无因公出国(境)活动。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2024年市就业局编制政府采购预算975.29万元,比上年度减少692.36万元,减少41.52%,减少的主要原因:襄阳市公共实训基地于2023年竣工,同年购置配套设施设备,仅有少量设施设备尾款需列入2024年预算支付,导致2024年政府采购预算较2023年减少较大。

其中:货物类政府采购预算600.29万元,主要是集中采购办公设备、软件、专用设备等支出;服务类政府采购预算 375万元,主要是公共大型活动等委托第三方机构服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年市就业局占有建筑面积4117.5平方米(包括人力资源市场服务大厅、劳动保障事务代理服务窗口及改制企业职工档案室、专用设备操作间和办公用房等),无公务用车,无大型设备。

八、重点项目预算绩效情况

1.“就业专项-就业补助资金”主要内容是根据《湖北省就业补助资金管理办法》合理使用就业补助资金用于落实就业创业政策。2024年预算1409万元,资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是:落实各级就业创业政策,保障社会和谐稳定。

成本指标:全年资金安排=1409万元。

产出指标:全年资金使用≤1409万元;资金使用合规性=100%;规定时限拨付到位率≥98%。

效益指标:因就业问题发生重大群体性事件数量=0个。

满意度指标:服务对象满意度≥98%。

2.“创业担保贷款、改制企业职工档案和公共就业创业服务经费”主要内容是负责创业担保贷款对象的资格审核工作,认证借款人主体资格,协调落实担保资金;负责市属改制、破产企业职工人事管理,提供免费的流动人员人事档案基本公共服务;为城乡劳动者就业和各类用人单位,提供就业创业服务;以钱养事36名人员费用。2024年预算270.66万元,资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是:负责市属改制、破产企业职工人事管理,提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。负责创业担保贷款对象的资格审核工作,认证借款人主体资格,协调落实担保资金。为城乡劳动者就业和各类用人单位用人提供公益性服务,服务用工单位招聘、方便求职者应聘、提供就业创业服务。

成本指标:全年资金安排=270.66万元。

产出指标:以钱养事人员数量≤36人;贷款发放金额>1亿元;就业创业活动次数≥6次;档案电子化信息覆盖率≥95%;退休待遇申请办理率≥98%;业务工作考核合格率≥98%;档案保管丢失率=0%;以钱养事劳务费支付=按月支付。

满意度指标:服务对象满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明:市就业局2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。

2.对其他情况的说明:无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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